| FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA |
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| FORMATO 9C:
PROCESOS |
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| Nombre
de la entidad: HONADOMANI SAN BARTOLOME |
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Tipo de Informe |
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IARC |
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IFRC |
X |
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| Nombre
del Titular: Dr. EDGARDO VASQUEZ PEREZ |
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| PROCESOS DOCUMENTADOS: |
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1 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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APROBADO
POR |
FECHA APROBACION |
FECHA
PUBLICACION WEB |
VALIDADO POR |
ÁREA
RESPONSABLE |
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SI |
NO |
RS, DS, RM, etc. |
dd |
mm |
aa |
dd |
mm |
aa |
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| Proceso de elaboración de Manual de Procesos (no
TUPA) |
X |
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RM. Nº 921-2007-MINSA |
06 |
11 |
2007 |
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MINSA |
OEPE-EPO-HSB |
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| Proceso de elaboración de plan estratégico |
X |
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R.D. 0111-DG-HONADOMANI-SB-07 |
11 |
07 |
2007 |
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DIRECCION HSB |
OEPE-EPO-HSB |
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| Proceso de elaboración de plan operativo |
X |
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EN PROCESO DE APROBACION |
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DIRECCION HSB |
OEPE-EPO-HSB |
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| Proceso de elaboración de presupuesto |
X |
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OGPP- MINSA |
OEPE-EGP y ESP-HSB |
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| Proceso de elaboración del PAAC |
X |
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R.D. Nº 008-DG-HONADOMANI-07 |
30 |
1 |
2007 |
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DIRECCION HSB |
LOGISTICA |
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| Proceso de Adquisiciones y Contrataciones |
X |
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R.D. DE COMITES ESPECIALES |
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DIRECCION HSB |
DIRECCION GENERAL-LOGISTICA |
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| Proceso de elaboración de proyectos (o programas) |
X |
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PLAN MULTIANUAL 2007-2011 |
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OPI MINSA - OPI PCM |
DIRECCION GENERAL - OEPE |
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| Proceso de gestión de proyectos (o programas) |
X |
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PLAN MULTIANUAL 2007-2011 |
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OPI MINSA - OPI PCM |
DIRECCION GENERAL - OEPE |
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| Proceso de selección de personal |
X |
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R.M. Nº 453-87/SAP |
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MINSA |
OFICINA DE PERSONAL |
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| Proceso de evaluación de personal |
X |
|
DIRECTIVA Nº 002-91/DEP/SA |
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MINSA |
OFICINA DE PERSONAL |
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| Sistema de gestión de calidad |
X |
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R.M. Nº 519-2006-MINSA |
30 |
05 |
2006 |
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MINSA |
OFICINA DE
GESTION DE CALIDAD |
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| COMENTARIOS: |
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| 7 |
Número total de procesos |
0 - 9 |
10 - 20 |
21 -30 |
31 - 40 |
41 - 50 |
51 - 60 |
61 - 70 |
71 - 80 |
81 - 90 |
Más
de 90 |
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| 8 |
Número total de procesos documentados |
0 - 9 |
10 - 20 |
21 -30 |
31 - 40 |
41 - 50 |
51 - 60 |
61 - 70 |
71 - 80 |
81 - 90 |
Más
de 90 |
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| 9 |
Indicar procesos (máx.10)
documentados[1] |
Serv. Suministro de Cableado Electrico de Sub
Tablero General Nº 2 Rayos X,
Adquisicion de Licencias de Software, Servicio de Mantenimiento de
Vehiculos, Mant. Prev. y Correctivo Asensores, Adquisición de Productos OTC, Servicio de
Traslado de Valores, Adquisicion de Medicamentos, Servicio de Mantenimiento
de Equipo de Aire Acondicionado, Servicio de Dosimetria, Servicio de
Confeccion de Escalera metalica para 2do. Piso. Jiron Chota Hospital San
Bartolome. |
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| 10 |
Indicar procesos (máx.10) por
documentar [1] |
Adquisicion de alimentos para personas,
Adquisicion de material Medico e Instrumental Quirurgico, Servicio de
Internet, Servicio de Vigilancia, Servicio de Limpiueza, Adquisicion de
Activos Fijos, Adquisicion de Uniforme Institucional, Adquisicion de reactivos
y Material de Laboratorio, Adquisicion de Transformador para ampliacion de
Potencia en la Sub Estacion, Servicio de Impresiones en General. |
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| 11 |
Mejoras en el Proceso de Control Interno (2) |
Ambiente de Control |
Evaluación de Riesgos |
Actvidades de control gerencial |
Información y Comunicación |
Supervisión |
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N° Norma básica |
Fecha |
N°
Norma Basica |
Fecha |
N° Norma básica |
Fecha |
N° Norma básica |
Fecha |
N° Norma básica |
Fecha |
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1.5 Adm. RR HH |
26.02.07 |
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3.1 Proc. Autorizacion y Aprobación |
21.02.07 |
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[1] Procesos no mencionados en la tabla
anterior |
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(2) Si elige uno de los
componentes de control interno especificar con cual norma básica se relaciona
la mejora efectuada |
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