| FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
| FORMATO 9C:
PROCESOS |
|
| Nombre
de la entidad: HONADOMANI SAN BARTOLOME |
|
|
|
Tipo de Informe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IARC |
X |
IFRC |
|
|
|
| Nombre
del Titular: JULIO CANO CARDENAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROCESOS DOCUMENTADOS: |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
| |
|
APROBADO
POR |
FECHA APROBACION |
FECHA
PUBLICACION WEB |
VALIDADO POR |
ÁREA
RESPONSABLE |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
SI |
NO |
RS, DS, RM, etc. |
dd |
mm |
aa |
dd |
mm |
aa |
|
|
|
|
|
|
| Proceso de elaboración de Manual de Procesos (no
TUPA) |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Proceso de elaboración de plan estratégico |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Proceso de elaboración de plan operativo |
X |
|
RD. 0236-D-HONADOMANI S.B. |
28 |
12 |
2007 |
|
|
|
DIRECCION HSB |
OEPE-EPO-HSB |
|
| Proceso de elaboración de presupuesto |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Proceso de elaboración del PAAC |
X |
|
R.D. Nº 008-DG-HONADOMANI-07 |
30 |
1 |
2007 |
|
|
|
DIRECCION HSB |
LOGISTICA |
|
| Proceso de Adquisiciones y Contrataciones |
X |
|
R.D. DE COMITES ESPECIALES |
|
|
|
|
|
|
DIRECCION HSB |
DIRECCION GENERAL-LOGISTICA |
|
| Proceso de elaboración de proyectos (o programas) |
X |
|
PLAN MULTIANUAL 2007-2011 |
|
|
|
|
|
|
OPI MINSA - OPI PCM |
DIRECCION GENERAL - OEPE |
|
| Proceso de gestión de proyectos (o programas) |
X |
|
PLAN MULTIANUAL 2007-2011 |
|
|
|
|
|
|
OPI MINSA - OPI PCM |
DIRECCION GENERAL - OEPE |
|
| Proceso de selección de personal |
X |
|
R.M. Nº 453-87/SAP |
|
|
|
|
|
|
MINSA |
OFICINA DE PERSONAL |
|
| Proceso de evaluación de personal |
X |
|
DIRECTIVA Nº 002-91/DEP/SA |
|
|
|
|
|
|
MINSA |
OFICINA DE PERSONAL |
|
| Sistema de gestión de calidad |
X |
|
R.M. Nº 519-2006-MINSA |
30 |
05 |
2006 |
|
|
|
MINSA |
OFICINA DE
GESTION DE CALIDAD |
|
| COMENTARIOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Número total de procesos |
0 - 9 |
10 - 20 |
21 -30 |
31 - 40 |
41 - 50 |
51 - 60 |
61 - 70 |
71 - 80 |
81 - 90 |
Más
de 90 |
|
| 8 |
Número total de procesos documentados |
0 - 9 |
10 - 20 |
21 -30 |
31 - 40 |
41 - 50 |
51 - 60 |
61 - 70 |
71 - 80 |
81 - 90 |
Más
de 90 |
|
| 9 |
Indicar procesos (máx.10)
documentados[1] |
Servicios de impresiones en general, Servicios
de traslado de residuos solidos, Adquisición de material de escritorio,
Adquisición de material de ferreteria, electrico e industrial, Adquisición de
Licencias de Sofware, Adquisición de Activos Fijos, Adquisición de
Medicamentos, Adquisición de material médico. |
|
| 10 |
Indicar procesos (máx.10) por
documentar [1] |
Adquisición de una congeladora, Adquisición de
isntrumental laparoscopia, Adquisición de material médico e instrumental,
Adquisición de Reactivos y Material de laboratorio,Servicio de Limpieza
Institucional, Servicio de Vigilancia Institucional, Adquisición de Alimentos
para personas. |
|
| 11 |
Mejoras en el Proceso de Control Interno (2) |
Ambiente de Control |
Evaluación de Riesgos |
Actvidades de control gerencial |
Información y Comunicación |
Supervisión |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
N° Norma básica |
Fecha |
N°
Norma Basica |
Fecha |
N° Norma básica |
Fecha |
N° Norma básica |
Fecha |
N° Norma básica |
Fecha |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
1.5 Adm. RR HH |
26.02.07 |
|
|
3.1 Proc. Autorizacion y Aprobación |
21.02.07 |
|
|
|
|
|
|
|
[1] Procesos no mencionados en la tabla
anterior |
|
|
|
(2) Si elige uno de los
componentes de control interno especificar con cual norma básica se relaciona
la mejora efectuada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|