| Matriz2 | Matriz |
| MATRIZ Nº 2 | TAREAS | |||||||||||||||||||||||||||
| PROGRA= MACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENOMINACION: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "HONADOMANI" SAN BARTOLOME= | ||||||||||||||||||||||||||||
| OBJETI= VO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1) Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y= la salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil epidemiológico del ámbito nacional. | ||||||||||||||||||||||||||||
| COD OB. GRAL | OBJETIVO E=
SPECIFICO
(1) = = = |
COD | META FÍSICA OPERATIVA | META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA | REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) | UNIDAD (E=
S) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S) (9) |
||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) |
COD | UNIDAD
DE MEDIDA (3) |
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) | COMPONENTE DE LA EFP (5) | UNIDAD
DE MEDIDA (6) |
META
PRESUPUESTARIA (7) |
&n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | |||||||||||||||||||
| META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | OTROS * | ||||||||||||||||||||
| OG 1= | Incrementar la efectividad de la atencion altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer. | OE 1.1 | Atención de emergencias de Salud Sexual Reproductiva de la Mujer con criterios estandarizados. | A.1.1.1 | Atencion | 23884 | 5947 | 4857 | 6522 | 6558 | Atenc= ión de Emergencias y Urgencias | Atenció= n | 23,88= 4 | 46= ,972 | 1,916,183 | 1,791,487 | 124,696 | 974328 | 910923 | 63405 | <= /td> | Emergencia
y C. Criticos: GO Gineco-obstetricia |
1-2 | |||||
| Hospitalizacion por afecciones de la Salud Sexual Reproductiva de la mujer con estandares acordes categoria III-1 | A.1.1.2 | Dia /cama | 9408 | 2333 | 1972 | 2575 | 2528 | Hospi= talización | Dia Cam= a | 9,408 | 32= ,522 | 5,787,302 | 4,8= 17,387 | 969= ,915 | 1674157 | 1393579 | 280578 | Gineco-Obstet= ricia | 4-5-6 | |||||||||
| Atencion de consultas externas especializad= as de SSR de la Mujer con enfoque integral | A.1.1.3 | Atención | 42185 | 11251 | 10625 | 9382 | 10927 | Atenc= ión de Consultas Externas | Consult= a | 42,185 | 12= 1,183 | 1,618,423 | 1,5= 64,423 | 54,= 000 | 563389 | 544591 | 18798 | Gineco-Obstet= ricia | 14-15-16-17-18-19-20 | |||||||||
| Interveciones Quirurgicas en SSR de la mujer | A.1.1.4 | Intervención | 1234 | 446 | 335 | 237 | 216 | Inter= venciones Quirurgicas | Interve= nción | 1,234 | 2,= 277 | 2,491,128 | 2,3= 62,329 | 128= ,799 | 1350045 | 1280243 | 69801 | Gineco-Obstet= ricia | 21-22-23-24 | |||||||||
| Procedimientos Medicos Especializados en atencion a la SSR de la mujer | A.1.1.5 | Examen | 44721 | 11733 | 11396 | 10707 | 10885 | Proce= dimientos Especializados | Examen<= /td> | 44721 | 68= ,347 | 371,434 | 355= ,434 | 16,= 000 | 243038 | 232569 | 10469 | Gineco-Obstet= ricia | 26-27-28-29-30-31-32-33 | |||||||||
| Acciones contra la violencia de la mujer | A.1.1.6 | Accion | 70 | 18 | 22 | 15 | 15 | Accio= nes de Violencia hacia la Mujer | Acción<= /td> | 70 | &n= bsp; | 58,427<= /td> | 55,227<= /td> | 3,200 | Psicologia | 34 | ||||||||||||
| Atenciones Basicas (No Medicos) en la atenc= ion a la SSR de la mujer | A.1.1.7 | Consulta | 11901 | 3431 | 3260 | 2541 | 2669 | Atención de Consultas Externas | Consulta | 28423 | 2,459,835 | 2,363,835 | 96,000 | Odontoestomatologia, Obstetrices, Nutricion, Psicologia | 36-infertilidad-38-39 | |||||||||||||
| Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y adolescente | OE 1.2 | Atenciones Basicas (No Medicos) en Neonatos, Niños y Adolescentes | A.1.2.1 | Consulta | 16522 | 4388 | 4325 | 3975 | 3834 | Odontoestomatologia, Enfermeria, Nutricion, Psicologia | 42-43-44-45 | |||||||||||||||||
| Atención de emergencias de niños y adolesce= nte con criterios estandarizados | A.1.2.2 | Atencion | 23088 | 5030 | 5573 | 6019 | 6466 | Atención de Emergencias y Urgencias | Atención | 23,088 | 941,855= | 880,564 | 61,291 | Emergencia y Cuidados Criticos | 50-48-49 | |||||||||||||
| Hospitalizacion del neonato, niños y adolesentes con estandares ac= ordes a la categoria III-1 | A.1.2.3 | Dia /cama | 23114 | 5505 | 5347 | 5757 | 6505 | Hospi= talización | Dia Cam= a | 23,114 | 4,113,1= 45 | 3,423,808 | 689,337 | Pediatria, Neonatología | 54-55 | |||||||||||||
| Atención en Cuidados Intensivos de niños y adolescente con estandares acordes a la categoria III - I | A.1.2.4 | Dia /cama | 2620 | 608 | 516 | 755 | 741 | Atenc= ión de Cuidados Intensivos | Dia Cam= a | 2,620 | 1,898,2= 68 | 1,832,6= 68 | 65,600 | Emergencia y Cuidados Criticos: UTI | 63 | |||||||||||||
| Atencion de consulta externa especializada = con enfoque integral al niño y adolecentes | A.1.2.5 | Atencion | 78998 | 20814 | 21599 | 18110 | 18475 | Atenc= ión de Consultas Externas | Consult= a | 78998 | 1,055,0= 34 | 1,019,832 | 35,202 | Pediatria, Neonatologia, Cirugia Pediatrica | 69-70-71-72-73-cextcredmed | |||||||||||||
| Interveciones Quirurgicas Pediatricas | A.1.2.6 | Intervención<= /td> | 1043 | 339 | 271 | 229 | 204 | Inter= venciones Quirurgicas | Interve= nción | 1,043= | 1,141,0= 83 | 1,082,086 | 58,998 | Cirugia
Pediatrica Anestesiologia |
81-82-83 | |||||||||||||
| Procedimientos Medicos Especializados en Neonatos, Niños y Adolescentes | A.1.2.7 | Examen | 23626 | 6216 | 5817 | 5883 | 5710 | Proce= dimientos Especializados | Examen<= /td> | 23626 | 128,396= | 122,865 | 5,531 | Pediatria, Neonatologia, Cirugia Pediatrica | 86-87-88-89-90-91-92-93-9495 | |||||||||||||
| Procedimientos de Medicina Fisica y Rehabilitacion del Niño y Adolescente | A.1.2.8 | Sesion | 18744 | 4727 | 4801 | 4527 | 4689 | Proce= dimientos Especializados | Examen<= /td> | 18,744 | 295,171= | 285,571 | 9,600 | Medicina Fisica y Rehabilitacion | 96-97-98 | |||||||||||||
| Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atencion especializada requerida por la demanda | OE 1.3 | Procedimientos de apoyo al diagnostico Anatomopatologicos | A.1.3.1 | Examen | 30000 | 7848 | 7110 | 7522 | 7520 | Anato= mía Patologica | Examen<= /td> | 30,000 | 565,039= | 545,839 | 19,200 | Apoyo al Diagnostico: Anatomia Patologica | 99-100-101-102-103 | |||||||||||
| Procedimientos de apoyo al diagnostico Laboratorio clinico | A.1.3.2 | Examen | 295895 | 76181 | 73836 | 72826 | 73052 | Labor= atorio | Examen<= /td> | 295,895 | 1,314,4= 73 | 1,255,273 | 59,200 | Apoyo al Diagnostico: Patología Clinica | 104-105-106-107 | |||||||||||||
| Procedimientos de apoyo al diagnostico por Imagenes | A.1.3.3 | Examen | 19425 | 4948 | 4896 | 4940 | 4641 | Diagn= óstico por Imágenes | Examen<= /td> | 19,425 | 436,462= | 420,462 | 16,000 | Apoyo al Diagnostico: Radiología | 108-109-110 | |||||||||||||
| Dotacion de sangre de calidad y oportuna | A.1.3.4 | Unidad | 1866 | 467 | 468 | 466 | 465 | Banco= de Sangre | Unidad<= /td> | 1,866 | 246,650= | 237,050 | 9,600 | Apoyo al Diagnostico: Banco de Sangre | 111 | |||||||||||||
| Dotacion de alimentos para pacientes Hospitalizados | A.1.3.5 | Ración | 379820 | 96660 | 96660 | 93252 | 93248 | Alime= ntos para Enfermos | Ración<= /td> | 379,820 | 1,894,5= 72 | 1,824,972 | 69,600 | Apoyo al Tto: Nutricion | 114-115-116-117 | |||||||||||||
| Apoyo a programas de salud integral | A.1.3.6 | campaña | 66 | 15 | 18 | 17 | 16 | Campa= ñas de Salud Integral | Campaña= | 66 | 92,850<= /td> | 88,050 | 4,800 | Apoyo al Tto: Servicio Social - Unidad de Campañas | 119 | |||||||||||||
| Apoyo social a la atencion especializada a = la mujer, niño y adolescente | A.1.3.7 | Accion | 78892 | 18852 | 19306 | 20157 | 20577 | Apoyo= al Discapacitado, Cuidadano | Acción<= /td> | 78,892 | 463,626= | 441,226 | 22,400 | Apoyo al Tto: Servicio Social | 121-122 | |||||||||||||
| Mejorar las condiciones que evitan eventos adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivament= e en las tasas de morbilidad grave y mortalidad evitable | OE 1.4 | Control de Infecciones Intrahospitalarias | A 1.4.1 | Accion | 3924 | 981 | 981 | 981 | 981 | Vigilancia y Control Epidemiologico | Acción | 7860 | 241,419 | 201,523 | 39,896 | Epidemiologia | 125-126 | |||||||||||
| Medidas de Seguridad ambiental Hospitalaria= | A 1.4.2 | Accion | 3936 | 786 | 786 | 1181 | 1183 | Epidemiologia | 128-129-130-131 | |||||||||||||||||||
| Manejo seguros de intervenciones quirurgicos | A 1.4.3 | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Calidad; Gineco-obstetricia, Cirugia Pediatrica, Anestesiologia y Enfermeria | ||||||||||||||||||||
| Auditoria medica | A 1.4.4 | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Calidad: Comité Auditroria Medica | ||||||||||||||||||||
| Manejo seguro de los medicamentos | A 1.4.5 | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Calidad: Farmacia, Dptos y Servicios finales | ||||||||||||||||||||
| Intervenciones ante Eventos adversos | A 1.4.6 | Informe | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | Calidad y Dptos y Servicios finales | ||||||||||||||||||||
| 1,708,506 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OBJETI= VO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG2) Lograr la disponibilidad de medicamentos para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racio= nal de los mismos | ||||||||||||||||||||||||||||
| COD OB. GRAL | OBJETIVO E=
SPECIFICO
(1) = = = |
COD | META FÍSICA OPERATIVA | META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA | REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) | UNIDAD (E=
S) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S) (9) |
||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) |
COD | UNIDAD
DE MEDIDA (3) |
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) | COMPONENTE DE LA EFP (5) | UNIDAD
DE MEDIDA (6) |
META
PRESUPUESTARIA (7) |
&n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | ||||||||||||||||||
| META | I | II | III | IV | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | TOTAL | RO | RDR | OTROS * | ||||||||||||||||
| OG 2 | Disponer de productos farmaceuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en emergencia hospitalizacion y consulta externa | OE 2.1 | Aseguramiento de stocks suficiente de Productos Farmaceuticos y Afines en condiciones adecuadas. | A 2.1.1 | Acción | 390 | 105 | 106 | 80 | 99 | Farmacia | Receta | 274,341 | 1,919,132 | 681,984 | 1,237,148 | Farmacia y Dptos y Servicios finales | |||||||||||
| Preparacion de Formulas magistrales | A 2.1.2 | Receta | 57688 | 17907 | 16856 | 11597 | 11328 | Farmacia | 152-153 | |||||||||||||||||||
| Dispensacion de Productos Farmaceuticos y Afines | A 2.1.3 | Receta | 216,653 | 56265 | 56654 | 51859 | 51875 | Farmacia | 154-155-156-157 | |||||||||||||||||||
| Lograr que el 100 % del as prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racion= al de medicamentos | OE 2.2 | Promocion del Uso Racional de ATM | A 2.2.1 | Acción | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | Farmacia: Comité Farmacologico, Farmacovigilancia y Comité de Infecciones, Farmacia= | ||||||||||||||||||
| Control del uso Racional de ATM | A 2.2.2 | Acción | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | Farmacia: Comité Farmacologico, Farmacovigilancia y Comité de Infecciones, Farmacia= | ||||||||||||||||||||
| OBJETI= VO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG3) Desarrollar la innovación de la oferta de servi= cios que permita la mejor atención de las necesidades de salud que requieren a= lta especialización. | ||||||||||||||||||||||||||||
| COD OB. GRAL | OBJETIVO E=
SPECIFICO
(1) = = = |
COD | META FÍSICA OPERATIVA | META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA | REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) | UNIDAD (E=
S) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S) (9) |
||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) |
COD | UNIDAD
DE MEDIDA (3) |
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) | COMPONENTE DE LA EFP (5) | UNIDAD
DE MEDIDA (6) |
META
PRESUPUESTARIA (7) |
&n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | ||||||||||||||||||
| META | I | II | III | IV | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | TOTAL | RO | RDR | OTROS * | ||||||||||||||||
| OG 3 | Implementar una cultura de investigación que trascienda a cada unidad orgánica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel, complementariamente se desarrolla el Sistema de Gestión Docente que asegure la organizacion, control y la evaluacion de los alumnos del pre y post grado. | OE 3.1 | Desarrollo Estrategico de la Docencia | A 3.1.1 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Desarrollo de Investigaciones | Investigación | 12 | 218,032 | 149,704 | 68,328 | Equipo Plan Tactico Docencia e Investigacion | |||||||||||
| Desarrollo Estrategico de la Investigacion | A.3.1.2 | Investigacion= | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-340 | ||||||||||||||||||||
| Fortalecer las competencias de= los recursos humanos acorde a las funciones asistenciales y administrativas asignadas por unidades orgánicas | OE 3.2 | Desarrollar el proceso de innovación tecnológica del Hospital | A.3.2.1 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Capacitación de Recursos Humanos | Persona | 946 | 205,718 | 171,422 | 34,296 | Equipo Plan Tactico RRHH por competencias | 242 | |||||||||||
| Capacitacion del RR.HH | A.3.2.2 | Persona | 946 | 236 | 237 | 237 | 236 | DEA-Personal<= /td> | ||||||||||||||||||||
| Seguimiento y evaluacion de la capacitacion= del RR.HH | A.3.2.3 | Acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Implementar el proceso de innovación de tecnologías hospitalarias acordes a nuestra condición de hospital altamen= te especializado | OE 3.3 | Soporte Informático concordantes a los procesos Hospitalarios (4872 acciones) | A 3.3.1 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Gestión Administrativa | Informe | 24 | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | 1,668,065 | 1,185,806 | 482,259 | Oficina Estadistica e Informatica | 192 | |||||||
| Procesamiento Estadistico de Informacion asistencial | A 3.3.2 | Accion | 528 | 132 | 132 | 132 | 132 | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | Oficina Estadistica e Informatica | 170 | |||||||||||||||
| Procesamiento Estadistico de Admision | A 3.3.3 | Accion | 36000 | 9641 | 8754 | 8635 | 8970 | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | Oficina Estadistica e Informatica | ||||||||||||||||
| Procesamiento y movimientos de Historias clinicas | A 3.3.4 | Accion | 602000 | 150199 | 150169 | 151129 | 150503 | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | Oficina Estadistica e Informatica | ||||||||||||||||
| Desarrollar el proceso de innovación tecnológica del Hospital | A 3.3.5 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | Equipo Plan T= actico Tecnologias | ||||||||||||||||
| Planeamiento hospitalario y organización de= la estructura | A.3.3.6 | Accion | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Acciones de Planeamiento | Acción | 12 | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | 559,353 | 417,849 | 141,504 | Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico | 193-194-195-196 | |||||||||
| Planeamiento y proceso presupuestario institucional | A.3.3.7 | Accion | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico | 199-201-202-204 | |||||||||||||||
| Gestion de tecnologías, inversiones, cooperacion tecnica y/o costos | A.3.3.8 | Accion | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico | 206-207-208-209 | |||||||||||||||
| OBJET= IVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG4) Alcanzar niveles aceptables de calidad, focaliz= ando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de = los requerimientos de atención de la demanda. | ||||||||||||||||||||||||||||
| COD OB. GRAL | OBJETIVO E=
SPECIFICO
(1) = = = |
COD | META FÍSICA OPERATIVA | META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA | REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) | UNIDAD (E=
S) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S) (9) |
||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) |
COD | UNIDAD
DE MEDIDA (3) |
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) | COMPONENTE DE LA EFP (5) | UNIDAD
DE MEDIDA (6) |
META
PRESUPUESTARIA (7) |
&n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | ||||||||||||||||||
| META | I | II | III | IV | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | TOTAL | RO | RDR | OTROS * | ||||||||||||||||
| OG 4 | Aprobar el proceso de Autoevaluación para fin= es de la Acreditación del Hospital = | OE 4.1 | Autoevaluacion periodica | A 4.1.1 | Informe | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | Gestión Administrativa | Informe | 12 | 1,668,065 | 1,185,806 | 482,259 | Oficina de Calidad | |||||||||||
| Mejoramiento de procesos priorizados | A 4.1.2 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina de Calidad | ||||||||||||||||||||
| Desarrollar y Ejecutar Proyect= os de Mejora Continua que permitan una mejor operatividad de los Servicios y Unidades administrativas | OE 4.2 | Estudios de medicion de la calidad de atencion | A 4.2.1 | Informe | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | Oficina de Calidad | ||||||||||||||||||
| Seguimiento de estandares de acreditacion | A 4.2.2 | Informe | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Oficina de Calidad | 223 | |||||||||||||||||||
| OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG5) Incrementar la eficiencia y eficacia = de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional. | ||||||||||||||||||||||||||||
| COD OB. GRAL | OBJETIVO E=
SPECIFICO
(1) = = = |
COD | META FÍSICA OPERATIVA | META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA | REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) | UNIDAD (E=
S) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S) (9) |
||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) |
COD | UNIDAD
DE MEDIDA (3) |
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) | COMPONENTE DE LA EFP (5) | UNIDAD
DE MEDIDA (6) |
META
PRESUPUESTARIA (7) |
&n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | ||||||||||||||||||
| META | I | II | III | IV | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | TOTAL | RO | RDR | OTROS * | ||||||||||||||||
| OG5 | Mejorar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria | OE 5.1 | Administracion de planillas de pensionistas del hospital | A 5.1.1 | Planilla | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pago= de Pensiones | Planill= a | 12 | 6,475,= 455 | 6,475,= 455 | 0 | = | DEA-Personal<= /td> | 247 | |||||||||
| Control Interno de la gestion hospitalaria<= /td> | A 5.1.2 | Informe | 36 | 8 | 8 | 10 | 10 | Accio= nes de Control y Auditoria | Informe= | 36 | 72,407<= /td> | 72,407<= /td> | 0 | <= /td> | OCI | 249-250 | ||||||||||||
| Conduccion de la gestion hospitalaria | A 5.1.3 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Gestión Administrativa | Informe | 84 | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | &n= bsp; | 1,668,065 | 1,185,806 | 482,259 | Direccion General | 260 | |||||||||
| Gestion Administrativa Hospitalaria | A 5.1.4 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Direcion Ejecutiva de Administracion | 266 | |||||||||||||||||||
| Administracion contable de los recursos asignados al Hospital | A 5.1.5 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | DEA: Economía | 279 | |||||||||||||||||||
| Sustentacion juridico legal de la gestion hospitalaria | A 5.1.6 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina de Asesoria Juridica | 285 | |||||||||||||||||||
| Lograr el reembolso al 100% por las prestacio= nes brindadas a través de los seguro= s | OE 5.2 | Administracion eficaz de la atencion de pacientes asegurados | A 5.2.1 | informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina de Seguros | ||||||||||||||||||
| Gestion del reembolso por atencion a beneficiarios de Seguros | A 5.2.2 | informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina
de Seguros DEA: Economía |
290 | |||||||||||||||||||
| Lograr que en el 100% en las unidades product= oras de servicios se reconozca el desempeño laboral optimo mediante un sistema= de incentivos en forma periódica | OE 5.3 | Administracion eficaz del personal activo asignado al hospital | A 5.3.1 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | DEA: Personal | 305 | |||||||||||||||||
| Evaluacion periodica de desempeño del recur= so humano | A 5.3.2 | Informe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | DEA: Personal | ||||||||||||||||||||
| Incrementar la entrega oportuna y completa de bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80% | OE 5.4 | Adquisicion y distribucion oportuna de bienes y serviucios necesarios para la operatividad hospitalaria | A 5.4.1 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | DEA: Logistica | 319 | |||||||||||||||||
| Apoyo de servicios para la atencion a los usuarios | A 5.4.2 | Informe | 344 | 12 | 12 | 160 | 160 | Servicios Básicos y Complementarios | Informe | 344 | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | 2,725,197 | 2,684,052 | 41,145 | <= /td> | DEA: Mantenimiento y Serv. Generales | 320-321-322-323-324 | ||||||||
| Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos biomedicos | A 5.4.3 | Equipo | 498 | 125 | 124 | 125 | 124 | Mantenimiento y Reparación de Equipos | Equipo | 498 | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | 491,983 | 491,983 | 0 | DEA: Mantenimiento y Serv. Generales | 325 | |||||||||
| Mantenimiento Preventivo y correctivo de la Infraestuctura | A 5.4.4 | Accion | 96 | 8 | 7 | 40 | 41 | Mantenimiento y Reparación de Infraestructura | Acción | 96 | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | &nb= sp; | 2,575,857 | 2,542,257 | 33,600 | DEA: Mantenimiento y Serv. Generales | 327 |
| MATRIZ Nº 2 | TAREAS | |||||||||||||||||||||||
| PROGRA= MACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP | ||||||||||||||||||||||||
| DENOMINACION: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "HONADOMANI" SAN BARTOLOME= | ||||||||||||||||||||||||
| OBJETI= VO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1) Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y= la salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil epidemiológico del ámbito nacional. | ||||||||||||||||||||||||
| COD OB. GRAL | OBJETIVO =
ESPECIFICO
(1) = = = |
COD | META FÍSICA OPERATIVA | META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA | REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) | UNIDAD (E=
S) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S) (9) |
||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) |
COD | UNIDAD
DE MEDIDA (3) |
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) | COMPONENTE DE LA EFP (5) | UNIDAD
DE MEDIDA (6) |
META
PRESUPUESTARIA (7) |
||||||||||||||||||
| META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | OTROS * | ||||||||||||||||
| OG 1= | Incrementar la efectividad de la atencion altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer. | OE 1.1 | Atención de emergencias de Salud Sexual Reproductiva de la Mujer con criterios estandarizados. | A.1.1.1 | Atencion | 23884 | 5947 | 4857 | 6522 | 6558 | Atenc= ión de Emergencias y Urgencias | Atenci= ón | 23,884= | 1,916,1= 83 | 1,791,4= 87 | 124,696= | <= /td> | Emergencia
y C. Criticos: GO Gineco-obstetricia |
1-2 | |||||
| Hospitalizacion por afecciones de la Salud Sexual Reproductiva de la mujer con estandares acordes categoria III-1 | A.1.1.2 | Dia /cama | 9408 | 2333 | 1972 | 2575 | 2528 | Hospi= talización | Dia Ca= ma | 9,408 | 5,787,3= 02 | 4,817,387 | 969,915 | Gineco-Obstet= ricia | 4-5-6 | |||||||||
| Atencion de consultas externas especializad= as de SSR de la Mujer con enfoque integral | A.1.1.3 | Atención | 42185 | 11251 | 10625 | 9382 | 10927 | Atenc= ión de Consultas Externas | Consul= ta | 42,185 | 1,618,4= 23 | 1,564,423 | 54,000 | Gineco-Obstet= ricia | 14-15-16-17-18-19-20 | |||||||||
| Interveciones Quirurgicas en SSR de la mujer | A.1.1.4 | Intervención | 1234 | 446 | 335 | 237 | 216 | Inter= venciones Quirurgicas | Interv= ención | 1,234 | 2,491,1= 28 | 2,362,329 | 128,799 | Gineco-Obstet= ricia | 21-22-23-24 | |||||||||
| Procedimientos Medicos Especializados en atencion a la SSR de la mujer | A.1.1.5 | Examen | 44721 | 11733 | 11396 | 10707 | 10885 | Proce= dimientos Especializados | Examen= | 44721 | 371,434= | 355,434 | 16,000 | Gineco-Obstet= ricia | 26-27-28-29-30-31-32-33 | |||||||||
| Acciones contra la violencia de la mujer | A.1.1.6 | Accion | 70 | 18 | 22 | 15 | 15 | Accio= nes de Violencia hacia la Mujer | Acción= | 70 | 58,427<= /td> | 55,227 | 3,200 | Psicologia | 34 | |||||||||
| Atenciones Basicas (No Medicos) en la atenc= ion a la SSR de la mujer | A.1.1.7 | Consulta | 11901 | 3431 | 3260 | 2541 | 2669 | Atención de Consultas Externas | Consulta | 28423 | 2,459,835 | 2,363,835 | 96,000 | Odontoestomatologia, Obstetrices, Nutricion, Psicologia | 36-infertilidad-38-39 | |||||||||
| Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y adolescente | OE 1.2 | Atenciones Basicas (No Medicos) en Neonatos, Niños y Adolescentes | A.1.2.1 | Consulta | 16522 | 4388 | 4325 | 3975 | 3834 | Odontoestomatologia, Enfermeria, Nutricion, Psicologia | 42-43-44-45 | |||||||||||||
| Atención de emergencias de niños y adolesce= nte con criterios estandarizados | A.1.2.2 | Atencion | 23088 | 5030 | 5573 | 6019 | 6466 | Atención de Emergencias y Urgencias | Atención | 23,088 | 0 | 0 | 0 | Emergencia y Cuidados Criticos | 50-48-49 | |||||||||
| Hospitalizacion del neonato, niños y adolesentes con estandares ac= ordes a la categoria III-1 | A.1.2.3 | Dia /cama | 23114 | 5505 | 5347 | 5757 | 6505 | Hospi= talización | Dia Ca= ma | 23,114 | 0 | 0 | 0 | Pediatria, Neonatología | 54-55 | |||||||||
| Atención en Cuidados Intensivos de niños y adolescente con estandares acordes a la categoria III - I | A.1.2.4 | Dia /cama | 2620 | 608 | 516 | 755 | 741 | Atenc= ión de Cuidados Intensivos | Dia Ca= ma | 2,620 | 1,898,2= 68 | 1,832,6= 68 | 65,600 | Emergencia y Cuidados Criticos: UTI | 63 | |||||||||
| Atencion de consulta externa especializada = con enfoque integral al niño y adolecentes | A.1.2.5 | Atencion | 78998 | 20814 | 21599 | 18110 | 18475 | Atenc= ión de Consultas Externas | Consul= ta | 78998 | 0 | 0 | 0 | Pediatria, Neonatologia, Cirugia Pediatrica | 69-70-71-72-73-cextcredmed | |||||||||
| Interveciones Quirurgicas Pediatricas | A.1.2.6 | Intervención<= /td> | 1043 | 339 | 271 | 229 | 204 | Inter= venciones Quirurgicas | Interv= ención | 1,043<= /td> | 0 | 0 | 0 | Cirugia
Pediatrica Anestesiologia |
81-82-83 | |||||||||
| Procedimientos Medicos Especializados en Neonatos, Niños y Adolescentes | A.1.2.7 | Examen | 23626 | 6216 | 5817 | 5883 | 5710 | Proce= dimientos Especializados | Examen= | 23626 | 0 | 0 | 0 | Pediatria, Neonatologia, Cirugia Pediatrica | 86-87-88-89-90-91-92-93-9495 | |||||||||
| Procedimientos de Medicina Fisica y Rehabilitacion del Niño y Adolescente | A.1.2.8 | Sesion | 18744 | 4727 | 4801 | 4527 | 4689 | Proce= dimientos Especializados | Examen= | 18,744 | 295,171= | 285,571 | 9,600 | Medicina Fisica y Rehabilitacion | 96-97-98 | |||||||||
| Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atencion especializada requerida por la demanda | OE 1.3 | Procedimientos de apoyo al diagnostico Anatomopatologicos | A.1.3.1 | Examen | 30000 | 7848 | 7110 | 7522 | 7520 | Anato= mía Patologica | Examen= | 30,000 | 565,039= | 545,839 | 19,200 | Apoyo al Diagnostico: Anatomia Patologica | 99-100-101-102-103 | |||||||
| Procedimientos de apoyo al diagnostico Laboratorio clinico | A.1.3.2 | Examen | 295895 | 76181 | 73836 | 72826 | 73052 | Labor= atorio | Examen= | 295,895 | 1,314,4= 73 | 1,255,273 | 59,200 | Apoyo al Diagnostico: Patología Clinica | 104-105-106-107 | |||||||||
| Procedimientos de apoyo al diagnostico por Imagenes | A.1.3.3 | Examen | 19425 | 4948 | 4896 | 4940 | 4641 | Diagn= óstico por Imágenes | Examen= | 19,425 | 436,462= | 420,462 | 16,000 | Apoyo al Diagnostico: Radiología | 108-109-110 | |||||||||
| Dotacion de sangre de calidad y oportuna | A.1.3.4 | Unidad | 1866 | 467 | 468 | 466 | 465 | Banco= de Sangre | Unidad= | 1,866 | 246,650= | 237,050 | 9,600 | Apoyo al Diagnostico: Banco de Sangre | 111 | |||||||||
| Dotacion de alimentos para pacientes Hospitalizados | A.1.3.5 | Ración | 379820 | 96660 | 96660 | 93252 | 93248 | Alime= ntos para Enfermos | Ración= | 379,820 | 1,894,5= 72 | 1,824,972 | 69,600 | Apoyo al Tto: Nutricion | 114-115-116-117 | |||||||||
| Apoyo a programas de salud integral | A.1.3.6 | campaña | 66 | 15 | 18 | 17 | 16 | Campa= ñas de Salud Integral | Campañ= a | 66 | 92,850<= /td> | 88,050 | 4,800 | Apoyo al Tto: Servicio Social - Unidad de Campañas | 119 | |||||||||
| Apoyo social a la atencion especializada a = la mujer, niño y adolescente | A.1.3.7 | Accion | 78892 | 18852 | 19306 | 20157 | 20577 | Apoyo= al Discapacitado, Cuidadano | Acción= | 78,892 | 463,626= | 441,226 | 22,400 | Apoyo al Tto: Servicio Social | 121-122 | |||||||||
| Mejorar las condiciones que evitan eventos adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivament= e en las tasas de morbilidad grave y mortalidad evitable | OE 1.4 | Control de Infecciones Intrahospitalarias | A 1.4.1 | Accion | 3924 | 981 | 981 | 981 | 981 | Vigilancia y Control Epidemiologico | Acción | 7860 | 241,419 | 201,523 | 39,896 | Epidemiologia | 125-126 | |||||||
| Medidas de Seguridad ambiental Hospitalaria= | A 1.4.2 | Accion | 3936 | 786 | 786 | 1181 | 1183 | Epidemiologia | 128-129-130-131 | |||||||||||||||
| Manejo seguros de intervenciones quirurgicos | A 1.4.3 | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Calidad; Gineco-obstetricia, Cirugia Pediatrica, Anestesiologia y Enfermeria | ||||||||||||||||
| Auditoria medica | A 1.4.4 | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Calidad: Comité Auditroria Medica | ||||||||||||||||
| Manejo seguro de los medicamentos | A 1.4.5 | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Calidad: Farmacia, Dptos y Servicios finales | ||||||||||||||||
| Intervenciones ante Eventos adversos | A 1.4.6 | Informe | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | Calidad y Dptos y Servicios finales | ||||||||||||||||
| 1,708,506 | ||||||||||||||||||||||||
| OBJETI= VO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG2) Lograr la disponibilidad de medicamentos para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racio= nal de los mismos | ||||||||||||||||||||||||
| COD OB. GRAL | OBJETIVO =
ESPECIFICO
(1) = = = |
COD | META FÍSICA OPERATIVA | META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA | REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) | UNIDAD (E=
S) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S) (9) |
||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) |
COD | UNIDAD
DE MEDIDA (3) |
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) | COMPONENTE DE LA EFP (5) | UNIDAD
DE MEDIDA (6) |
META
PRESUPUESTARIA (7) |
||||||||||||||||||
| META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | OTROS * | ||||||||||||||||
| OG 2 | Disponer de productos farmaceuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en emergencia hospitalizacion y consulta externa | OE 2.1 | Aseguramiento de stocks suficiente de Productos Farmaceuticos y Afines en condiciones adecuadas. | A 2.1.1 | Acción | 390 | 105 | 106 | 80 | 99 | Farmacia | Receta | 274,341 | 1,919,132 | 681,984 | 1,237,148 | Farmacia y Dptos y Servicios finales | |||||||
| Preparacion de Formulas magistrales | A 2.1.2 | Receta | 57688 | 17907 | 16856 | 11597 | 11328 | Farmacia | 152-153 | |||||||||||||||
| Dispensacion de Productos Farmaceuticos y Afines | A 2.1.3 | Receta | 216,653 | 56265 | 56654 | 51859 | 51875 | Farmacia | 154-155-156-157 | |||||||||||||||
| Lograr que el 100 % del as prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racion= al de medicamentos | OE 2.2 | Promocion del Uso Racional de ATM | A 2.2.1 | Acción | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | Farmacia: Comité Farmacologico, Farmacovigilancia y Comité de Infecciones, Farmacia= | ||||||||||||||
| Control del uso Racional de ATM | A 2.2.2 | Acción | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | Farmacia: Comité Farmacologico, Farmacovigilancia y Comité de Infecciones, Farmacia= | ||||||||||||||||
| OBJETI= VO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG3) Desarrollar la innovación de la oferta de servi= cios que permita la mejor atención de las necesidades de salud que requieren a= lta especialización. | ||||||||||||||||||||||||
| COD OB. GRAL | OBJETIVO =
ESPECIFICO
(1) = = = |
COD | META FÍSICA OPERATIVA | META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA | REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) | UNIDAD (E=
S) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S) (9) |
||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) |
COD | UNIDAD
DE MEDIDA (3) |
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) | COMPONENTE DE LA EFP (5) | UNIDAD
DE MEDIDA (6) |
META
PRESUPUESTARIA (7) |
||||||||||||||||||
| META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | OTROS * | ||||||||||||||||
| OG 3 | Implementar una cultura de investigación que trascienda a cada unidad orgánica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel, complementariamente se desarrolla el Sistema de Gestión Docente que asegure la organizacion, control y la evaluacion de los alumnos del pre y post grado. | OE 3.1 | Desarrollo Estrategico de la Docencia | A 3.1.1 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Desarrollo de Investigaciones | Investigación | 12 | 218,032 | 149,704 | 68,328 | Equipo Plan Tactico Docencia e Investigacion | |||||||
| Desarrollo Estrategico de la Investigacion | A.3.1.2 | Investigacion= | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-340 | ||||||||||||||||
| Fortalecer las competencias de los recursos humanos acorde a las funciones asistenciales y administrativ= as asignadas por unidades orgánicas | OE 3.2 | Desarrollar el proceso de innovación tecnológica del Hospital | A.3.2.1 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Capacitación de Recursos Humanos | Persona | 946 | 205,718 | 171,422 | 34,296 | Equipo Plan Tactico RRHH por competencias | 242 | |||||||
| Capacitacion del RR.HH | A.3.2.2 | Persona | 946 | 236 | 237 | 237 | 236 | DEA-Personal<= /td> | ||||||||||||||||
| Seguimiento y evaluacion de la capacitacion= del RR.HH | A.3.2.3 | Acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Implementar el proceso de innovación de tecnologías hospitalarias acordes a nuestra condición de hospital altamen= te especializado | OE 3.3 | Soporte Informático concordantes a los procesos Hospitalarios (4872 acciones) | A 3.3.1 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Gestión Administrativa | Informe | 24 | 1,668,065 | 1,185,806 | 482,259 | Oficina Estadistica e Informatica | 192 | |||||||
| Procesamiento Estadistico de Informacion asistencial | A 3.3.2 | Accion | 528 | 132 | 132 | 132 | 132 | Oficina Estadistica e Informatica | 170 | |||||||||||||||
| Procesamiento Estadistico de Admision | A 3.3.3 | Accion | 36000 | 9641 | 8754 | 8635 | 8970 | Oficina Estadistica e Informatica | ||||||||||||||||
| Procesamiento y movimientos de Historias clinicas | A 3.3.4 | Accion | 602000 | 150199 | 150169 | 151129 | 150503 | Oficina Estadistica e Informatica | ||||||||||||||||
| Desarrollar el proceso de innovación tecnológica del Hospital | A 3.3.5 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Equipo Plan T= actico Tecnologias | ||||||||||||||||
| Planeamiento hospitalario y organización de= la estructura | A.3.3.6 | Accion | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Acciones de Planeamiento | Acción | 12 | 559,353 | 417,849 | 141,504 | Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico | 193-194-195-196 | |||||||||
| Planeamiento y proceso presupuestario institucional | A.3.3.7 | Accion | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico | 199-201-202-204 | |||||||||||||||
| Gestion de tecnologías, inversiones, cooperacion tecnica y/o costos | A.3.3.8 | Accion | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico | 206-207-208-209 | |||||||||||||||
| OBJET= IVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG4) Alcanzar niveles aceptables de calidad, focaliz= ando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de = los requerimientos de atención de la demanda. | ||||||||||||||||||||||||
| COD OB. GRAL | OBJETIVO =
ESPECIFICO
(1) = = = |
COD | META FÍSICA OPERATIVA | META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA | REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) | UNIDAD (E=
S) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S) (9) |
||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) |
COD | UNIDAD
DE MEDIDA (3) |
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) | COMPONENTE DE LA EFP (5) | UNIDAD
DE MEDIDA (6) |
META
PRESUPUESTARIA (7) |
||||||||||||||||||
| META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | OTROS * | ||||||||||||||||
| OG 4 | Aprobar el proceso de Autoevaluación para fi= nes de la Acreditación del Hospital = | OE 4.1 | Autoevaluacion periodica | A 4.1.1 | Informe | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | Gestión Administrativa | Informe | 12 | 1,668,065 | 1,185,806 | 482,259 | Oficina de Calidad | |||||||
| Mejoramiento de procesos priorizados | A 4.1.2 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina de Calidad | ||||||||||||||||
| Desarrollar y Ejecutar Proyec= tos de Mejora Continua que permitan una mejor operatividad de los Servicios y Unidades administrativas | OE 4.2 | Estudios de medicion de la calidad de atencion | A 4.2.1 | Informe | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | Oficina de Calidad | ||||||||||||||
| Seguimiento de estandares de acreditacion | A 4.2.2 | Informe | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Oficina de Calidad | 223 | |||||||||||||||
| OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG5) Incrementar la eficiencia y eficacia = de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional. | ||||||||||||||||||||||||
| COD OB. GRAL | OBJETIVO =
ESPECIFICO
(1) = = = |
COD | META FÍSICA OPERATIVA | META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA | REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) | UNIDAD (E=
S) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S) (9) |
||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) |
COD | UNIDAD
DE MEDIDA (3) |
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) | COMPONENTE DE LA EFP (5) | UNIDAD
DE MEDIDA (6) |
META
PRESUPUESTARIA (7) |
||||||||||||||||||
| META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | OTROS * | ||||||||||||||||
| OG5 | Mejorar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria | OE 5.1 | Administracion de planillas de pensionistas del hospital | A 5.1.1 | Planilla | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pago= de Pensiones | Planil= la | 12 | 6,475,455 | 6,475,455 | 0 | = | DEA-Personal<= /td> | 247 | |||||
| Control Interno de la gestion hospitalaria<= /td> | A 5.1.2 | Informe | 36 | 8 | 8 | 10 | 10 | Accio= nes de Control y Auditoria | Inform= e | 36 | 72,407<= /td> | 72,407<= /td> | 0 | <= /td> | OCI | 249-250 | ||||||||
| Conduccion de la gestion hospitalaria | A 5.1.3 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Gestión Administrativa | Informe | 84 | 1,668,065 | 1,185,806 | 482,259 | Direccion General | 260 | |||||||||
| Gestion Administrativa Hospitalaria | A 5.1.4 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Direcion Ejecutiva de Administracion | 266 | |||||||||||||||
| Administracion contable de los recursos asignados al Hospital | A 5.1.5 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | DEA: Economía | 279 | |||||||||||||||
| Sustentacion juridico legal de la gestion hospitalaria | A 5.1.6 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina de Asesoria Juridica | 285 | |||||||||||||||
| Lograr el reembolso al 100% por las prestaci= ones brindadas a través de los seguro= s | OE 5.2 | Administracion eficaz de la atencion de pacientes asegurados | A 5.2.1 | informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina de Seguros | ||||||||||||||
| Gestion del reembolso por atencion a beneficiarios de Seguros | A 5.2.2 | informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina
de Seguros DEA: Economía |
290 | |||||||||||||||
| Lograr que en el 100% en las unidades productoras de servicios se reconozca el desempeño laboral optimo mediant= e un sistema de incentivos en forma periódica | OE 5.3 | Administracion eficaz del personal activo asignado al hospital | A 5.3.1 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | DEA: Personal | 305 | |||||||||||||
| Evaluacion periodica de desempeño del recur= so humano | A 5.3.2 | Informe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | DEA: Personal | ||||||||||||||||
| Incrementar la entrega oportuna y completa de bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80% | OE 5.4 | Adquisicion y distribucion oportuna de bienes y serviucios necesarios para la operatividad hospitalaria | A 5.4.1 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | DEA: Logistica | 319 | |||||||||||||
| Apoyo de servicios para la atencion a los usuarios | A 5.4.2 | Informe | 344 | 12 | 12 | 160 | 160 | Servicios Básicos y Complementarios | Informe | 344 | 2,725,197 | 2,684,052 | 41,145 | <= /td> | DEA: Mantenimiento y Serv. Generales | 320-321-322-323-324 | ||||||||
| Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos biomedicos | A 5.4.3 | Equipo | 498 | 125 | 124 | 125 | 124 | Mantenimiento y Reparación de Equipos | Equipo | 498 | 491,983 | 491,983 | 0 | DEA: Mantenimiento y Serv. Generales | 325 | |||||||||
| Mantenimiento Preventivo y correctivo de la Infraestuctura | A 5.4.4 | Accion | 96 | 8 | 7 | 40 | 41 | Mantenimiento y Reparación de Infraestructura | Acción | 96 | 2,575,857 | 2,542,257 | 33,600 | DEA: Mantenimiento y Serv. Generales | 327 |