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MATRIZ 5 Seguin POA IV Trim

Matriz 06

MATRIZ  Nº
06

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL

ANUAL
-   2012

HOSPITAL
NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
11-MINSA  (1)

COD.

OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA    (2)

COD

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA DEMPENDENCIA   (3)

COD. OBJ.ESP

PRESUPUESTO PROGRAMADO (S/.)
(4)

PRESUPUESTO MODIFICADO (S/.)
(5)

% RELACIONADO AL PIM  (6)

PRESUPUESTO EJECUTADO (S.)
(7)

% RELACIONADO A LO EJECUTADO
(8)

PRESUPUESTO
EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(9)

INDICADORES
(10)

RO

RDR

DNT

OTROS

EFICIENC.

EFICAC.

Reducir
la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable

OG.1

Desarrollar servicios de alta especialización que atiendan la
salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los neonatos,
niños y adolescentes que acuden al hospital de acuerdo a la prioridad
establecida en el perfil epidemiológico nacional,.

OG.1

Incrementar la
efectividad de la atención integral altamente especializada en salud sexual y
reproductiva en la mujer, con enfoque de derechos e interculturalidad

OE.1.1.

41,197,085

49,490,709

63.88

21,119,525.85

63.73

18,936,242.54

1,638,459.90

544,823.41

Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis
en la población de pobreza y extrema pobreza

OG.2

Incrementar
la efectividad de la atención integral altamente especializada en el neonato,
niño y adolescente, con enfoque de derechos e interculturalidad

OE.1.2

Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con
énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

OG.3

Garantizar
servicios (prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación) que
contribuyan eficazmente a la satisfacción de necesidades de atención de alta
especialización reuqerida por la demanda

OE.1.3

Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis
en la población en pobreza y extrema pobreza

OG4

Garantizar
las condiciones que disminuyan los riesgos que generen eventos adversos en la
atención asistencial, acorde a los estandares vigentes, de manera que
repercuta positivamente en las tasas de morbilidad y mortalidad evitable

OE.1.4

Reducir y mitigar los daños y/o lesiones
ocasionadas por factores externos

OG. 5

Garantizar la disponibilidad de productos
farmaceuticos de calidad para la atención hospitalaria e implementar las
acciones que mejoren el uso racional y seguro de los mismos.

OG.2

Disponer
de medicamentos, insumos, material médico y afines de calidad para satisfacer
la demanda institucional

OE.
2.1

3,791,362

4,554,623

5.88

1,996,374.48

6.02

1,123,603.67

484,993.81

387,777.00

Lograr que las prescripciones de
antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos en las GPC y mapa
microbiológico institucional, para el uso racional de medicamentos

OE.
2.2

Establecer estrategias que garanticen el
cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción, dispensación y el uso
de los medicamentos, insumos, material médico y afines

OE.2.3

Alcanzar mejores niveles de calidad
en la atención, focalizando la mejora en los procesos que permitan fortalecer
la oferta para acreditar nuestros servicios.

OG 3

Lograr
el compromiso de todas las unidades orgánicas en el proceso de autoevaluación
para fines de la Acreditación del Hospital.

OE.
3.1

271,116

325,696

0.42

139,304.44

0.42

126,507.77

12,796.67

Desarrollar y ejecutar Proyectos de Mejora
Continua que permitan una mejor operación de los servicios asistenciales y
unidades administrativas, con énfasis en la seguridad del paciente.

OE.3.2

Fortalecer el ejercicio de la
rectoría y optimización de los servicios de Salud

OE. 6

Desarrollar la investigación institucional que
permita la innovación de la oferta de servicios en salud.

OG 4

Desarrollar
un Sistema de Gestión de Investigación Institucional que contribuya con
producción científica y que permita la transferencia de tecnologías en salud
para su nivel

OE.4.1

237,806

285,680

0.37

122,189.15

0.37

110,964.71

11,224.44

Desarrollar el Sistema de Gestión Docente que
asegure la organización, control y la supervisión de los profesionales de la
salud, internos y alumnos de post-grado, que contribuya con el desarrollo de
sus competencias

OE. 4.2

Implementar y desarrollar tecnologías
hospitalarias con énfasis en tecnologías de información y comunicación en
salud, acorde a nuestra condición de hospital altamente especializado

OE.4.3

Desarrollar un proceso de mejora
siostenible del desempeño laboral del recurso humano basado en el logro de
competencias y resultados acorde al nivel de la categoría de la institución.

OG 5

Desarrollar
acciones para la mejora del desempeño del recurso humano administrativo y
asistencial, así como del clima organizacional.

OE. 5.1

764,381

918,263

1.19

392,753.17

1.19

356,674.40

36,078.77

Fortalecer las competencias con capacitación
interna y externa de forma equitativa a los recursos humanos acorde al perfil
y a las funciones asistenciales y administrativas asignadas en las unidades
orgánicas.

OE.
5.2

Mejorar el proceso de selección del nuevo
recurso humano de acuerdo a perfiles
de competencias laborales y psicológicas con participación de las
unidades orgánicas correspondientes

OE.5.3

Incrementar la efectividad de los
procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos de
salud y seguridad en los RR.HH que contribuya al cumplimiento de la misión
institucional.

OG 6

Simplificar
las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas con el
involucramiento del usuario interno para la gestión Hospitalaria

OE.
6.1

18,233,619

21,904,334

28.27

9,368,772.38

28.27

8,508,145.96

860,626.42

Mejorar las condiciones permanentes de salud y
seguridad en el trabajo, priorizando acciones de salud ocupacional

OE.6.2

Optimizar los recursos institucionales para
proveer en forma oportuna los bienes y servicios a las unidades orgánicas.

OE.6.3

TOTAL

64,495,369

77,479,305

100.00

33,138,919

100.00

29,162,139

3,044,180

932,600.41

MATRIZ Nº  5

SEGUIMIENTO/EVALUACION  A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

DENOMINACION
:  HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

COD OGI

OBJ. GRAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)

COD OGD

OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)

COD OED

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)

META FISICA

PROGRAMACION TRIMESTRAL

METAS
FINANCIERAS

OBSERVACIONES

COD

CATEGORIA PRESUPUESTAL

COD

PRODUCTO

UM

COD

ACTIVIDADES

UM

PROD ACTIVIDAD PROGRAM ANUAL

I TRIM

II
TRIM

III
TRIM

IV
TRIM

EJEC ACUM

GRADO DE CUMPLIMIENTO %

ESTADO

ALERTA DE GESTION

PROG

EJEC

PROG

EJEC

PROG

EJEC

PROG

EJEC

PIM

EJEC  DE GASTO ACUM

GRADO
DE AVANCE

ESTADO

ALERTA
DE GESTION

Desarrollar servicios de alta especialización que
atiendan la salud sexual y reprod. de la mujer y la salud integral de los
neonatos, niños y adolesc. que acuden al hosp. de acuerdo a la prioridad
establecida en el perfil epidemiologio nacionnalal

OE 1.1

Incrementar la efectividad de la atención
integral altamente especializada en salud sexual y reproductiva en la mujer,
con enfoque de derechos e interculturalidad

PROGRAMA: SALUD MATERNO NEONATAL

ATENCION PRENATAL REENFOCADA

GESTANTE
CONTROLADA

33172

ATENCION DE GESTANTE

GESTANTE
CONTROLADA

3404

809

809

893

893

851

853

851

219

2774

81.5%

6234600.00

5980051.13

33172

VACUNA ANTITETANICA A
LA GESTANTE

GESTANTE
CONTROLADA

1326

333

333

330

330

331

122

332

17

802

60.5%

33172

EXAMEN DE LABORATORIO
COMPLETO

GESTANTE
CONTROLADA

3220

809

809

801

801

805

853

805

219

2682

83.3%

33172

ECOGRAFIA OBSTETRICA

GESTANTE
CONTROLADA

3220

809

809

801

801

805

853

805

219

2682

83.3%

33172

EVALUACION DE
BIENESTAR FETAL

GESTANTE
CONTROLADA

4424

1369

1369

843

843

1106

1304

1106

1350

4866

110.0%

33172

ATENCION ODONTOLOGICA
DE LA GESTANTE

GESTANTE
CONTROLADA

960

311

311

169

169

240

378

240

363

1221

127.2%

ATENCION
PRENATAL REENFOCADA

GESTANTE
CONTROLADA

16554

4440

4440

3837

3837

4138

4363

4139

2387

15027

90.8

TERMINADO

˜

6234600.00

5980051.13

95.9

TERMINADO

˜

POBLACION
ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

PAREJA
PROTEGIDA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

˜

354504.00

354498.66

369

98

98

95

95

88

108

88

79

380

1.0

˜

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

-

˜

274

65

65

72

72

68

61

69

71

269

1.0

˜

1259

375

375

281

281

300

341

303

180

1177

0.9

˜

60

15

15

15

15

15

13

15

19

62

1.0

˜

334

87

87

80

80

83

92

84

101

360

1.1

˜

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

˜

POBLACION
ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

PAREJA
PROTEGIDA

2297

640

640

543

543

555

615

559

450

2248

97.9

TERMINADO

˜

354504.00

354498.66

100.0

TERMINADO

˜

POBLACION
ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ATENCION

5346

1364

1364

1278

1278

1352

1124

1352

1510

5276

98.7

TERMINADO

˜

286624.00

286619.72

100.0

TERMINADO

˜

ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

GESTANTE
ATENDIDA

516

145

145

113

113

129

50

129

49

357

69.2

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

18

3

3

6

6

5

0

4

2

11

61.1

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

938

202

202

267

267

235

232

234

387

1088

116.0

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

354

46

46

134

134

87

143

87

55

378

106.8

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

340

37

37

133

133

85

177

85

125

472

138.8

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

1416

217

217

491

491

354

253

354

287

1248

88.1

EN PROCESO

˜

No programado

TERMINADO

˜

ATENCION DE LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES

GESTANTE
ATENDIDA

3582

650

650

1144

1144

895

855

893

905

3554

99.2

TERMINADO

˜

832721.00

805107.23

96.7

TERMINADO

˜

ATENCION DEL
PARTO NORMAL

PARTO NORMAL

4098

1025

1025

1023

1023

1024

1109

1026

913

4070

99.3

TERMINADO

˜

3239892.00

3110993.45

96.0

TERMINADO

˜

ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO - NO QUIRURGICO

PARTO COMPLICADO

398

119

119

80

80

100

88

99

98

385

96.7

TERMINADO

˜

983216.00

967954.14

98.4

TERMINADO

˜

30

2

2

13

13

8

1

7

14

30

100.0

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

ATENCION DEL
PARTO COMPLICADO - NO QUIRURGICO

PARTO COMPLICADO

428

121

121

93

93

108

89

106

112

415

97.0

TERMINADO

˜

983216

967954.14

98.4

TERMINADO

˜

ATENCION
DEL PARTO COMPLICADO - QUIRURGICO

CESAREA

2582

696

696

595

595

646

679

646

613

2583

100.0

TERMINADO

˜

863480.00

863476.18

100.0

TERMINADO

˜

ATENCION DEL
PUERPERIO

ATENCION
PUERPERAL

1954

638

638

339

339

488

399

489

354

1730

88.5

EN PROCESO

˜

2236408.00

2235413.02

100.0

TERMINADO

˜

ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES

EGRESO

34

5

5

11

11

9

6

9

4

26

76.5

NO INICIADO

821286.00

821280.99

100.0

TERMINADO

˜

9

0

0

4

4

2

1

3

2

7

77.8

NO INICIADO

No programado

TERMINADO

˜

75

20

20

21

21

17

33

17

33

107

142.7

TERMINADO

No programado

TERMINADO

˜

ATENCION DEL
PUERPERIO CON COMPLICACIONES

EGRESO

118

25

25

36

36

28

40

29

39

140

118.6

TERMINADO

˜

821286.00

821280.99

100.0

TERMINADO

˜

jul

ago

set

oct

nov

dic

ATENCION OBSTETRICAS EN UCI

EGRESO

32

9

9

7

7

8

4

8

1

21

65.6

NO INICIADO

˜

596967.00

596260.99

99.9

TERMINADO

˜

18

2

2

7

7

4

0

5

1

10

55.6

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

36

0

0

18

18

9

1

9

5

24

66.7

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

38

18

18

1

1

10

1

9

5

25

65.8

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

10

2

2

3

3

3

2

2

0

7

70.0

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

ATENCION
OBSTETRICAS EN UCI

EGRESO

134

31

31

36

36

34

37

33

34

138

103.0

TERMINADO

˜

596967

596260.99

99.9

TERMINADO

˜

Total

18

13

11

11

15

13

81

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

GESTANTE
Y/O NEONATO REFERIDO

14

0

0

7

7

4

6

3

2

15

107.1

TERMINADO

˜

301173.00

301168.66

100.0

TERMINADO

˜

0

17

5

5

4

4

4

2

4

3

14

82.4

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

0

ACCESO
AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

GESTANTE
Y/O NEONATO REFERIDO

31

5

5

11

11

8

8

7

5

29

93.5

TERMINADO

˜

301173

301168.66

100.0

TERMINADO

˜

Ginec

2

1

2

3

1

1

10

ATENCION
DEL RECIEN NACIDO NORMAL

R.N.
ATENDIDO

6775

1711

1711

1608

1608

1728

1783

1728

1603

6705

99.0

TERMINADO

˜

1526089.00

1525676.40

100.0

TERMINADO

˜

Obstet

16

12

9

8

14

12

71

ATENCION
DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

EGRESO

1044

267

267

255

255

261

254

261

235

1011

96.8

TERMINADO

˜

1768263.00

1755463.86

99.3

TERMINADO

˜

38

14

14

5

5

10

16

9

7

42

110.5

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

ATENCION DEL
RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

EGRESO

1082

281

281

260

260

271

270

270

242

1053

97.3

TERMINADO

˜

1768263

1755463.86

99.3

TERMINADO

˜

ATENCION
DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN

EGRESO

255

77

77

58

58

60

57

60

48

240

94.1

TERMINADO

˜

3116976.00

3074108.66

98.6

TERMINADO

˜

SALUD INDIVIDUAL

SIN PRODUCTO

Atención
de emergencias de Salud Sexual Reproductiva
de la Mujer con criterios estandarizados.

ATENCION

19964

4696

4696

5286

5286

4991

3942

4991

3345

17269

86.5

EN PROCESO

˜

No programado

Hospitalizacion
por afecciones de la Salud Sexual Reproductiva de la mujer con estandares
acordes categoria III-1

DIA CAMA

33176

8457

8457

8131

8131

8293

8209

8295

8556

33353

100.5

TERMINADO

˜

No programado

Atencion de
consultas externas especializadas de SSR de la Mujer con enfoque
integral

CONSULTA

43308

12575

12575

9079

9079

10826

8779

10828

7018

37451

86.5

EN PROCESO

˜

No programado

Interveciones
Quirurgicas en SSR de la mujer

INTERVENCION

2452

656

656

570

570

612

430

614

331

1987

81.0

NO INICIADO

No programado

Procedimientos
Medicos Especializados en atencion a la SSR de la mujer

EXAMEN

45658

12399

12399

10430

10430

11414

9937

11415

8150

40916

89.6

TERMINADO

˜

No programado

Acciones contra
la violencia a la mujer

ACCION

116

28

28

30

30

29

30

29

27

115

99.1

TERMINADO

˜

65006.00

65001.03

100.0

TERMINADO

˜

Atenciones
Basicas (No Medicos) en la atencion a la SSR de la mujer

CONSULTA

36194

6218

6218

11610

11610

9182

8612

9184

8427

34867

96.3

TERMINADO

˜

No programado

Desarrollar servicios de alta especialización que
atiendan la salud sexual y reprod. de la mujer y la salud integral de los
neonatos, niños y adolesc. que acuden al hosp. de acuerdo a la prioridad
establecida en el perfil epidemiologio nacionnalal

OE 1.2

Incrementar la efectividad de la atención
integral altamente especializada en el neonato, niño y adlescente, con
enfoque de drechos e interculturalidad

PROGRAMA:
ARTICULADO NUTRICIONAL

NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD

###

NIÑOS CRED < 1 AÑO

Niño Controlado

4096

1333

1333

715

715

1024

726

1024

575

3349

81.8%

NO INICIADO

˜

918102.00

917298.44

99.9

TERMINADO

###

NIÑO  1 AÑO CON
CRED COMPLETO

Niño Controlado

668

267

267

66

66

167

122

168

91

546

81.7%

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

###

NIÑOS CRED 2 AÑOS

Niño Controlado

386

82

82

111

111

97

110

96

143

446

115.5%

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

###

DOSAJE DE HEMOGLOBINA

Niño Controlado

3680

1144

1144

696

696

920

1605

920

1528

4973

135.1%

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

###

TEST DE GRAHAM

Niño Controlado

1546

316

316

457

457

387

316

386

162

1251

80.9%

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

###

EXAMEN SERIADO DE
HECES

Niño Controlado

1546

316

316

457

457

386

317

387

162

1252

81.0%

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

NIÑOS CON CRED
COMPLETO PARA SU EDAD

NIÑO
CONTROLADO

11922

3458

3458

2502

2502

2981

3196

2981

2661

11817

99.1

TERMINADO

˜

918102

917298.44

99.9

TERMINADO

˜

NIÑOS
CON VACUNA COMPLETA

NIÑO
PROTEGIDO

6585

1506

1506

1479

1479

1800

1613

1800

1391

5989

90.9

TERMINADO

˜

415869.00

415165.78

99.8

TERMINADO

˜

NIÑOS
CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

NIÑO
SUPLEMENTADO

1650

12

12

577

577

531

444

530

667

1700

103.0

TERMINADO

˜

125164.00

125159.93

100.0

TERMINADO

˜

ATENCION IRA

8522

1935

1935

2326

2326

2131

1658

2130

1226

7145

83.8

NO INICIADO

1912991.00

1912986.27

100.0

TERMINADO

˜

12

4

4

2

2

3

4

3

5

15

125.0

TERMINADO

No programado

TERMINADO

˜

792

140

140

256

256

198

259

198

194

849

107.2

TERMINADO

No programado

TERMINADO

˜

528

78

78

186

186

132

137

132

135

536

101.5

TERMINADO

No programado

TERMINADO

˜

ATENCION IRA

CASO
CONTROLADO

245

9854

2157

2157

2770

2770

2464

2058

2463

1560

8545

86.7

EN PROCESO

˜

1912991

1912986.27

100.0

TERMINADO

˜

ATENCION EDA

2595

691

691

606

606

649

469

649

403

2169

83.6

NO INICIADO

304896.00

304893.61

100.0

TERMINADO

˜

511

208

208

47

47

128

24

128

69

348

68.1

NO INICIADO

No programado

TERMINADO

˜

28

5

5

9

9

7

14

7

11

39

139.3

TERMINADO

No programado

TERMINADO

˜

ATENCION
EDA

CASO
TRATADO

244

3134

904

904

662

662

784

507

784

483

2556

81.6

NO INICIADO

˜

304896

304893.61

100.0

TERMINADO

˜

ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

157

35

35

44

44

39

38

39

33

150

95.5

TERMINADO

622561.00

622555.42

100.0

TERMINADO

˜

28

5

5

9

9

7

5

7

1

20

71.4

NO INICIADO

No programado

TERMINADO

˜

261

16

16

115

115

65

49

65

53

233

89.3

TERMINADO

No programado

TERMINADO

˜

5636

1003

1003

1815

1815

1409

1509

1409

1197

5524

98.0

TERMINADO

No programado

TERMINADO

˜

ATENCION IRA
CON COMPLICACIONES

CASO
TRATADO

6082

1059

1059

1983

1983

1520

1601

1520

1284

5927

97.5

TERMINADO

˜

622561

622555.42

100.0

TERMINADO

˜

ATENCION EDA COMPLICADA

319

112

112

48

48

80

35

79

88

283

88.7

EN PROCESO

332314.00

332104.10

99.9

TERMINADO

˜

228

114

114

0

0

57

1

57

0

115

50.4

NO INICIADO

No programado

TERMINADO

˜

ATENCION
EDA COMPLICADA

CASO
TRATADO

547

226

226

48

48

137

36

136

88

398

72.8

NO INICIADO

˜

332314

332104.1

99.9

TERMINADO

˜

ATENCION
DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CASO
TRATADO

2416

780

780

428

428

603

523

605

509

2240

92.7

TERMINADO

˜

155217.00

155214.65

100.0

TERMINADO

˜

ATENCION
DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INSTESTINAL

CASO
TRATADO

1515

326

326

431

431

379

290

379

130

1177

77.7

NO INICIADO

˜

535334.00

496911.88

92.8

TERMINADO

˜

GESTANTE
CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

GESTANTE
SUPLEMENTADA

148

0

0

0

0

37

0

37

0

0

-

NO INICIADO

˜

100756.00

100753.04

100.0

TERMINADO

˜

SALUD INDIVIDUAL

SIN PRODUCTO

1

Atenciones
Basicas (No Medicos) en Neonatos, Niños y Adolescentes

ATENCION

24917

6406

6406

6003

6003

6262

5765

6246

5740

23914

96.0

TERMINADO

˜

1131836.00

1131750.53

100.0

TERMINADO

˜

2

Atención de
emergencias de niños y adolescente con criterios estandarizados

ATENCION

22066

4897

4897

6136

6136

5517

5212

5516

4159

20404

92.5

TERMINADO

˜

2825195.00

2722911.09

96.4

TERMINADO

˜

3

Hospitalizacion
del neonato,  niños y adolesentes con
estandares acordes a la categoria III-1

DIA CAMA

18727

4875

4875

4489

4489

4682

3764

4681

3912

17040

91.0

TERMINADO

˜

3346787.00

3267467.98

97.6

TERMINADO

˜

4

Atención en
Cuidados Intensivos de niños y adolescente con estandares acordes a la
categoria III - I

DIA CAMA

1722

342

342

519

519

430

555

431

672

2088

121.3

TERMINADO

˜

2265135.00

2265130.58

100.0

TERMINADO

˜

5

Atencion de
consulta externa especializada con enfoque integral al niño y adolecentes

ATENCION

77014

19788

19788

18722

18722

19254

14624

19250

13813

66947

86.9

EN PROCESO

˜

1637030.00

1505855.36

92.0

TERMINADO

˜

6

Interveciones
Quirurgicas Pediatricas

INTERVENCION

1348

385

385

289

289

336

286

338

314

1274

94.5

TERMINADO

˜

3105658.00

3105652.43

100.0

TERMINADO

˜

7

Procedimientos
Medicos Especializados en Neonatos, Niños y Adolescentes

EXAMEN

16112

2905

2905

5151

5151

4025

3652

4031

3417

15125

93.9

TERMINADO

˜

No programado

8

Procedimientos
de Medicina Fisica y Rehabilitacion del Niño y Adolescente

22279

5823

5823

5317

5317

5569

5461

5570

5186

21787

97.8

TERMINADO

˜

425739.00

425734.78

100.0

TERMINADO

˜

OE 1.3

Garantizar servicios (prevencion, diagnostico,
tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a la satisfaccion de
las necesidades de atencion altamente especializada requerida por la
demanda

SALUD INDIVIDUAL

SIN PRODUCTO

0

Procedimientos
de Banco De Sangre

UNIDAD

3714

1023

1023

834

834

928

758

929

665

3280

88.3

EN PROCESO

˜

No programado

1

Procedimientos
de apoyo al diagnostico Anatomopatologicos

EXAMEN

33429

9034

9034

7681

7681

8357

6978

8357

9440

33133

99.1

TERMINADO

˜

No programado

2

Procedimientos
de apoyo al diagnostico Laboratorio clinico

EXAMEN

232660

59928

59928

56395

56395

58169

57269

58168

54728

228320

98.1

TERMINADO

˜

No programado

3

Procedimientos
de apoyo al diagnostico por Imagenes

EXAMEN

20301

4794

4794

5349

5349

5079

4434

5079

4537

19114

94.2

TERMINADO

˜

3976054.00

3973937.31

99.9

TERMINADO

˜

4

Vigilancia,
prevencion y control de ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES

ACCION

3100

807

807

775

775

759

802

759

776

3160

101.9

TERMINADO

˜

No programado

5

Dotacion de
alimentos para pacientes Hospitalizados

RACION

379549

90441

90441

90584

90584

99515

86679

99009

83083

350787

92.4

TERMINADO

˜

2190634.00

2178647.27

99.5

TERMINADO

˜

6

Apoyo a
programas de salud integral

CAMPAÑA

72

15

15

21

21

18

20

18

26

82

113.9

TERMINADO

˜

114657.00

114652.58

100.0

TERMINADO

˜

PROTECCION SOCIAL

SIN PRODUCTO

7

Apoyo social a
la atencion especializada a la mujer, niño y adolescente

ACCION

78491

19926

19926

19313

19313

19626

20298

19626

20260

79797

101.7

TERMINADO

˜

556395.00

552130.82

99.2

TERMINADO

˜

Desarrollar
servicios de alta especialización que atiendan la salud sexual y reprod. de
la mujer y la salud integral de los neonatos, niños y adolesc. que acuden al
hosp. de acuerdo a la prioridad establecida en el perfil epidemiologio
nacionnalal

OE 1.4

Garantizar
las condiciones que disminuyan los riesgos que generen eventos adversos en la
atención asistencial, acorde a los estádares vigentes de manera que repercuta
positivamente en las tasas de morbilidad y mortalidad

PROGRAMA:
DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

(SALUD MENTAL-SALUD BUCAL-SALUD OCULAR, METALES PESADOS HIPERTENSION Y
DIABETES

TAMIZAJE
Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO

PERSONA
DIAGNOSTICADA

188

52

52

42

42

47

48

47

74

216

114.9

TERMINADO

˜

No programado

CONTROL Y TRATAMIENTO CON RETINOPATIA
OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO

50010

CONTROLES
POST OPERATORIOS DE CIRUGIA EN RECIEN NACIDOS CON R.O.P.

PERSONAL TRATADA

24

8

8

4

4

6

3

6

1

16

66.7

NO INICIADO

No programado

TERMINADO

50010

TRATAMIENTO
DE RECIEN NACIDO CON R.O.P.

PERSONAL TRATADA

12

2

2

4

4

3

2

3

1

9

75.0

NO INICIADO

No programado

TERMINADO

CONTROL Y
TRATAMIENTO CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO

PERSONA
TRATADA

36

10

10

8

8

9

5

9

2

25

69.4

NO INICIADO

˜

No programado

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

50011

EVALUACION
Y DESPISTAJE DE CATARATA

PERSONAL DIAGNOSTICADA

1228

53

53

561

561

307

244

307

169

1027

83.6

NO INICIADO

97476.00

94672.72

97.1

TERMINADO

50011

DIAGNOSTICO
DE CEGUERA POR CATARATA

PERSONAL DIAGNOSTICADA

430

89

89

126

126

107

88

108

101

404

94.0

TERMINADO

No programado

TERMINADO

50011

CONSEJERIA
PARA CONTROL Y DETECCION OPORTUNA DE CATARATA

PERSONAL DIAGNOSTICADA

0

0

0

0

0

0

57

0

0

57

No programado

TERMINADO

No programado

TERMINADO

TAMIZAJE
Y DIAGNOSTICO  DE PACIENTES CON
CATARATAS

PERSONA
DIAGNOSTICADA

1658

142

142

687

687

414

389

415

270

1488

89.7

TERMINADO

˜

97476

94672.72

97.1

TERMINADO

˜

TRATAMIENTO Y CONTROL  DE PACIENTES CON CATARATAS

50012

CONTROL
Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO

PERSONA TRATADA

2

1

1

0

0

0

0

1

2

3

150.0

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

50012

CONTROL
POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO

PERSONA TRATADA

306

60

60

93

93

76

108

77

90

351

114.7

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

50012

CONTROL
Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS - UVEITIS

PERSONA TRATADA

4

0

0

3

3

0

4

1

1

8

200.0

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

50012

TRATAMIENTO
ESPECIALIZADO: CIRUGIA DE CATARATAS CON FACO EMULSIFICACION

PERSONA TRATADA

5

2

2

1

1

1

1

1

0

4

80.0

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

50012

TRATAMIENTO
ESPECIALIZADO: CIRUGIA EXTRACAPSULAR DE CATARATAS

PERSONA TRATADA

63

13

13

18

18

16

30

16

22

83

131.7

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

TRATAMIENTO
Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

PERSONA
DIAGNOSTICADA

380

76

76

115

115

93

143

96

115

449

118.2

TERMINADO

˜

No programado

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTARIOS

50013

DIAGNOSTICO
DE VICIOS DE REFRACCION

PERSONA DIAGNOSTICADA

1126

385

385

178

178

281

258

282

133

954

84.7

NO INICIADO

˜

65175.00

63771.94

97.8

TERMINADO

50013

EVALUACION
Y DESPISTAJE DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS

PERSONA DIAGNOSTICADA

404

47

47

155

155

101

133

101

87

422

104.5

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

50013

EVALUACION
Y DESPISTAJE DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS

PERSONA DIAGNOSTICADA

450

58

58

167

167

112

156

113

67

448

99.6

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

TAMISAJE Y
DIAGANOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS

PERSONA
DIAGNOSTICADA

1980

490

490

500

500

494

547

496

287

1824

92.1

TERMINADO

˜

65175

63771.94

97.8

TERMINADO

˜

TRATAMIENTO Y CONTROL  DE
PACIENTES CON  ERRORES REFRACTARIOS

50014

CONTROL
DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCION

PERSONA TRATADA

364

85

85

97

97

91

58

91

60

300

82.4

NO INICIADO

˜

9000.00

9000.00

100.0

TERMINADO

˜

50014

TRATAMIENTO
DE VICIOS DE REFRACCION

PERSONA TRATADA

942

286

286

185

185

235

258

236

197

926

98.3

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

TRATAMIENTO
Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS

PERSONA
TRATADA

1306

371

371

282

282

326

316

327

257

1226

93.9

TERMINADO

˜

9000

9000

100.0

TERMINADO

˜

TRAT. INTEGRAL DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE
SALUD MENTAL

###

TRATAMIENTO
INTEGRAL DE PACIENTES CON PROBLEMAS  DE SALUD MENTAL

PERSONA TRATADA

128

35

35

29

29

32

257

32

163

484

378.1

TERMINADO

˜

176673.00

174071.02

98.5

TERMINADO

˜

###

TAMIZAJE
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y  TRASTORNO DE SALUD MENTAL

PERSONA TRATADA

112

35

35

21

21

28

108

28

152

316

282.1

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

TRATAMIENTO
DEL TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS

PERSONA TRATADA

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

-

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

TRATAMIENTO
DE  TRASTORNOS AFECTIVOS (EPISODIO DEPRESIVO, ANSIEDAD Y CONDUCTA
SUICIDA)

PERSONA TRATADA

1893

514

514

433

433

473

372

473

218

1537

81.2

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

TRATAMIENTO
AMBULATORIO  DEL SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO

PERSONA TRATADA

16

5

5

3

3

4

6

4

2

16

100.0

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

ADOLESCENTE
DE INSTIT. EDUCATIVA CON RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y VIOLENCIA
RECIBEN SESIONES PSICOEDUCATIVAS  EN HABILIDADES SOCIALES

PERSONA TRATADA

1

0

0

0

0

0

41

1

20

61

6,100.0

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

TRAT. INTEGRAL
DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

PERSONA
TRATADA

2151

589

589

486

486

538

784

538

555

2414

112.2

TERMINADO

˜

176673

174071.02

98.5

TERMINADO

˜

ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

###

APLICACIÓN DE
SELLANTES

PERSONA TRATADA

526

171

171

92

92

131

58

132

74

395

75.1

NO INICIADO

˜

104250.00

102188.31

98.0

TERMINADO

˜

###

APLICACIÓN DE BARNIZ
FLUORADO

PERSONA TRATADA

384

80

80

112

112

96

60

96

151

403

104.9

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

APLICACIÓN DE FLUOR
GEL

PERSONA TRATADA

154

26

26

51

51

38

15

39

12

104

67.5

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

TECNICA DE
RESTAURACION ATRAUMATICA

PERSONA TRATADA

6

1

1

2

2

1

5

2

5

13

216.7

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

ATENCION
ESTOMATOLOGICA BASICA

PERSONA TRATADA

684

146

146

196

196

171

304

171

286

932

136.3

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

PERSONA
TRATADA

1754

424

424

453

453

437

442

440

528

1847

105.3

TERMINADO

˜

104250

102188.31

98.0

TERMINADO

˜

ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA

###

DEBRIDACION
DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES

PERSONA TRATADA

14

1

1

6

6

3

6

4

0

13

92.9

TERMINADO

˜

326720.00

326719.56

100.0

TERMINADO

˜

###

CONSULTA
ESTOMATOLOGICA

PERSONA TRATADA

450

104

104

121

121

112

21

113

37

283

62.9

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

EXODONCIA DENTAL
SIMPLE

PERSONA TRATADA

732

214

214

152

152

183

158

183

153

677

92.5

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

RESTAURACIONES
DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO

PERSONA TRATADA

386

130

130

63

63

96

42

97

61

296

76.7

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

RESTAURACIONES
DENTALES CON RESINA FOTOPOLIMERIZABLE

PERSONA TRATADA

2196

528

528

570

570

549

550

549

1460

3108

141.5

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

AJUSTE OCLUSAL

PERSONA TRATADA

1

0

0

0

0

1

0

0

2

2

200.0

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA

3779

977

977

912

912

944

777

946

1713

4379

115.9

TERMINADO

˜

326720

326719.56

100.0

TERMINADO

˜

ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

###

PULPOTOMIA

PERSONA TRATADA

132

33

33

33

33

33

39

33

42

147

111.4

TERMINADO

˜

282173.00

282172.60

100.0

TERMINADO

˜

###

PULPECTOMIA

PERSONA TRATADA

111

35

35

20

20

28

24

28

28

107

96.4

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

ENDODONCIA
UNIRADICULAR

PERSONA TRATADA

37

10

10

9

9

9

14

9

12

45

121.6

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

REHABILITACION
PROTESICA

PERSONA TRATADA

76

16

16

22

22

19

10

19

17

65

85.5

EN PROCESO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

CURETAJE SUBGINGIVAL

PERSONA TRATADA

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

-

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

FIJACION
Y O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE

PERSONA TRATADA

1

0

0

0

0

1

8

0

0

8

800.0

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

ENDODONCIA
MULTIRADICULAR

PERSONA TRATADA

84

18

18

24

24

21

100

21

10

152

181.0

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

EXODONCIA COMPLEJA

PERSONA TRATADA

102

32

32

19

19

25

20

26

11

82

80.4

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

APEXOGENESIS

PERSONA TRATADA

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

-

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

APICECTOMIA

PERSONA TRATADA

4

2

2

0

0

1

0

1

0

2

50.0

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

FRENECTOMIA

PERSONA TRATADA

2

1

1

0

0

1

0

0

0

1

50.0

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

APEXIFICACION

PERSONA TRATADA

10

3

3

2

2

2

1

3

0

6

60.0

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

CIRUGIA PERIODONTAL

PERSONA TRATADA

1

0

0

0

0

0

2

1

0

2

200.0

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

INSTALACION DE
APARATOLOGIA FIJA

PERSONA TRATADA

56

12

12

16

16

13

4

15

3

35

62.5

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

###

INSTALACION DE
APARATOLOGIA REMOVIBLE

PERSONA TRATADA

46

11

11

12

12

11

3

12

5

31

67.4

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

ATENCION
ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

PERSONA
TRATADA

664

173

173

157

157

165

225

169

128

683

102.9

TERMINADO

˜

282173

282172.6

100.0

TERMINADO

˜

PROG: DE PREVENCION Y
CONTROL DE CANCER

MUJERES
MAYORES DE 18 CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX

PERSONA
INFORMADA

1358

316

316

363

363

340

473

339

82

1234

90.9

TERMINADO

˜

168069.00

165066.04

98.2

TERMINADO

˜

MUJERES
MAYORES DE 18 CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA

PERSONA
INFORMADA

1358

316

316

363

363

340

473

339

95

1247

91.8

TERMINADO

˜

149823.00

149420.98

99.7

TERMINADO

˜

MUJERES MAYORES DE 40 A 65 CON MAMOGRAFIA
BILATERAL

44198

PERSONA
ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE MAMA

PERSONA ATENDIDA

1358

316

316

363

363

340

475

339

85

1239

91.2

TERMINADO

290254.00

285264.41

98.3

TERMINADO

˜

44198

PERSONA
EXAMINADA CON MAMOGRAFIA BILATERAL

PERSONA ATENDIDA

61

0

0

1

1

30

4

30

6

11

18.0

NO INICIADO

No programado

TERMINADO

˜

MUJERES MAYORES
DE 40 A 65 CON MAMOGRAFIA BILATERAL

PERSONA
ATENDIDA

1419

316

316

364

364

370

479

369

91

1250

88.1

EN PROCESO

˜

290254

285264.41

98.3

TERMINADO

˜

MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA

###

PERSONA
ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA

PERSONA

12153

2960

2960

3117

3117

3038

706

3038

302

7085

58.3

NO INICIADO

241066.00

236887.85

98.3

TERMINADO

˜

###

PERSONA
EXAMINADA CON COLPOSCOPIA

PERSONA

243

3

3

118

118

61

145

61

132

398

163.8

TERMINADO

No programado

TERMINADO

˜

###

PERSONA
EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QX.

PERSONA

44

1

1

21

21

11

30

11

24

76

172.7

TERMINADO

No programado

TERMINADO

˜

MUJERES
DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA

PERSONA

12440

2964

2964

3256

3256

3110

881

3110

458

7559

60.8

NO INICIADO

˜

241066

236887.85

98.3

TERMINADO

˜

MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

###

MUJER
DE 30 A 49 AÑOS AÑOS EXAMINADA CON DETECCION MOLECULAR DE PAPILOMAVIRUS
HUMANO (PVH))

PERSONA TAMIZADA

12

0

0

0

0

6

0

6

0

0

-

NO INICIADO

212454.00

209676.03

98.7

TERMINADO

˜

###

MUJER
EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU

PERSONA TAMIZADA

1237

360

360

259

259

309

328

309

450

1397

112.9

TERMINADO

No programado

TERMINADO

˜

MUJER TAMIZADA
EN CANCER DE CUELLO UTERINO

PERSONA
TAMIZADA

1249

360

360

259

259

315

328

315

450

1397

111.8

TERMINADO

˜

212454

209676.03

98.7

TERMINADO

˜

Desarrollar servicios de alta especialización que
atiendan la salud sexual y reprod. de la mujer y la salud integral de los
neonatos, niños y adolesc. que acuden al hosp. de acuerdo a la prioridad
establecida en el perfil epidemiologio nacionnalal

OE 1.4

Garantizar las condiciones que disminuyan los
riesgos que generen eventos adversos en la atención asistencial, acorde a los
estádares vigentes de manera que repercuta positivamente en las tasas de
morbilidad y mortalidad

PROGRAMA:
DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES

(VIH-SIDA, TUBERCULOSIS)

ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSIS

###

ESTABLECIMIENTO
DE SALUD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC

TRABAJADOR PROTEGIDO

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

100.0

TERMINADO

98173.00

97671.11

99.5

TERMINADO

˜

###

TRABAJADOR
DE SALUD QUE PRACTICA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
TB.

TRABAJADOR PROTEGIDO

742

250

250

120

120

186

120

186

120

610

82.2

NO INICIADO

No programado

TERMINADO

˜

ADECUADA
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

TRABAJADOR
PROTEGIDO

743

251

251

120

120

186

120

186

120

611

82.2

NO INICIADO

˜

98173

97671.11

99.5

TERMINADO

˜

ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

###

CONSEJERIA
INDIVIDUAL  PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

PERSONA INFORMADA

7559

1959

1959

1820

1820

1890

1337

1890

1268

6384

84.5

NO INICIADO

417851.00

417848.68

100.0

TERMINADO

˜

###

TAMIZAJE
Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS  PARA ITS Y VIH/SIDA

PERSONA INFORMADA

264

0

0

132

132

66

72

66

450

654

247.7

TERMINADO

No programado

TERMINADO

˜

ADULTOS Y
JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
Y VIH/SIDA

PERSONA
INFORMADA

7823

1959

1959

1952

1952

1956

1409

1956

1718

7038

90.0

TERMINADO

˜

417851

417848.68

100.0

TERMINADO

˜

POBLACION
ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE NFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA
CAPACITADA

330

67

67

95

95

84

33

84

19

214

64.8

NO INICIADO

˜

108709.00

105804.79

97.3

TERMINADO

˜

POBLACION
ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE NFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA
TRATADA

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

-

NO INICIADO

˜

116456.00

114452.68

98.3

TERMINADO

˜

DESPITAJE
DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

PERSONA
ATENDIDA

3833

1020

1020

894

894

959

1022

960

754

3690

96.3

TERMINADO

˜

727082.00

726368.00

99.9

TERMINADO

˜

CONTROL Y TRAT. PREV. DE CONTACTOS DE CASOS TBC
(GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD

###

ATENCION
DE CONTACTOS

PERSONA TRATADA

55

12

12

13

13

15

29

15

18

72

130.9

TERMINADO

˜

70317.00

68807.17

97.9

TERMINADO

˜

###

ADMINISTRACIÓN
DE TRATAMIENTO PREVENTIVO (QUIMIOPROFILAXIS)

PERSONA TRATADA

32

8

8

8

8

8

6

8

4

26

81.3

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

CONTROL Y
TRAT.PREV.DE CONTACOS DE CASOS TBC (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU
LIBERTAD)

PERSONA
TRATADA

87

20

20

21

21

23

35

23

22

98

112.6

TERMINADO

˜

70317

68807.17

97.9

TERMINADO

˜

DIAGNOSTICO DE CASOS DE T.B.C

###

DIAGNÓSTICO
DE TUBERCULOSIS PULMONAR

PERSONA DIAGNOSTICADA

18

5

5

5

5

4

5

4

5

20

111.1

TERMINADO

˜

151945.00

148163.66

97.5

TERMINADO

˜

###

DIAGNOSTICO
DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR

PERSONA DIAGNOSTICADA

20

5

5

5

5

5

6

5

7

23

115.0

TERMINADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

DIAGNOSTICO
DE CASOS DE T.B.C

PERSONA
DIAGNOSTICADA

38

10

10

10

10

9

11

9

12

43

113.2

TERMINADO

˜

151945

148163.66

97.5

TERMINADO

˜

PERSONA
QUE ACCEDE AL EE.SS DE REICBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA T.B.C ESQUEMAS 1,
2,NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE

PERSONA
TRATADA

32

8

8

8

8

7

3

9

5

24

75.0

NO INICIADO

˜

417004.00

415001.05

99.5

TERMINADO

˜

POBLACION
CON INFECCIONES DE TRANSMISION RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA

PERSONA
ATENDIDA

355

26

26

149

149

90

13

90

7

195

54.9

NO INICIADO

˜

1468802.00

1467697.86

99.9

TERMINADO

˜

PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH, QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL

###

PACIENTES
NIÑOS CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL EE.SS

PERSONA ATENDIDA

100

34

34

18

18

24

6

24

0

58

58.0

NO INICIADO

˜

161450.00

158244.96

98.0

TERMINADO

˜

###

PACIENTES
ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
EN EL EE.SS

PERSONA ATENDIDA

122

55

55

7

7

30

9

30

8

79

64.8

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH, QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION
INTEGRAL

PERSONA
ATENDIDA

222

89

89

25

25

54

15

54

8

137

61.7

NO INICIADO

˜

161450

158244.96

98.0

TERMINADO

˜

MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH / SIDA
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

###

MUJERES
GESTANTES REACTIVAS DE VIH  RECIBEN TRATAMIENTO

PERSONA ATENDIDA

17

0

0

7

7

5

0

5

0

7

41.2

NO INICIADO

˜

123953.00

121598.51

98.1

TERMINADO

˜

###

NIÑOS
EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL

PERSONA ATENDIDA

48

11

11

13

13

12

11

12

2

37

77.1

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

MUJERES
GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH / SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO

PERSONA
ATENDIDA

65

11

11

20

20

17

11

17

2

44

67.7

NO INICIADO

˜

123953

121598.51

98.1

TERMINADO

˜

MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y R.N EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

43971

MUJERES
GESTANTES DE MÁS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN
TRATAMIENTO

PERSONA ATENDIDA

5

1

1

2

2

1

1

1

0

4

80.0

NO INICIADO

˜

163307.00

160103.83

98.0

TERMINADO

˜

43971

MUJERES
GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN
TRATAMIENTO

PERSONA ATENDIDA

10

2

2

4

4

2

1

2

0

7

70.0

NO INICIADO

˜

No programado

TERMINADO

˜

MUJERES
GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y R.N EXPUESTOS RECIBEN
TRATAMIENTO OPORTUNO

PERSONA
ATENDIDA

15

3

3

6

6

3

2

3

0

11

73.3

NO INICIADO

˜

163307

160103.83

98.0

TERMINADO

˜

SALUD INDIVIDUAL

SIN PRODUCTO

Control de
Infecciones Intrahospitalarias

ACCION

3445

870

870

835

835

870

815

870

837

3357

97.4

TERMINADO

˜

228142.00

228108.21

100.0

TERMINADO

˜

Medidas de
seguridad ambiental hospitalaria

ACCION

12

3

3

3

3

3

3

3

3

12

100.0

TERMINADO

˜

Manejo seguro de
intervenciones quirurgicos

INFORME

24

6

6

6

6

6

6

6

6

24

100.0

TERMINADO

˜

No programado

Auditoria medica

INFORME

3

1

1

1

1

0

0

1

0

2

66.7

NO INICIADO

˜

No programado

Manejo seguro
de los medicamentos

INFORME

3

0

0

1

1

1

1

1

1

3

100.0

TERMINADO

˜

No programado

Intervenciones
ante Eventos adversos

INFORME

41

11

11

10

10

10

10

10

10

41

100.0

TERMINADO

˜

No programado

OG2

Garantizar la disponibilidad de productos
farmaceuticos de calidad para la atencion hospitalario e implementar las
acciones que mejores el uso racional y seguro de los insumos

OE 2.1

Disponer de medicamentos, insumos y material
medico y afines de calidad satisfacer la demanda insitutcional

SALUD INDIVIDUAL

SIN PRODUCTO

Aseguramiento
de stocks suficiente de Productos Farmaceuticos y Afines en condiciones
adecuadas.

INFORME

704

151

151

186

186

184

172

183

179

688

97.7

TERMINADO

˜

228142.00

228108.21

100.0

TERMINADO

˜

Preparacion de
Formulas magistrales

RECETA

22097

6738

6738

4739

4739

5310

4857

5310

3985

20319

92.0

TERMINADO

˜

Dispensacion de
Productos Farmaceuticos y Afines

RECETA

273145

65864

65864

70783

70783

68249

65233

68249

61253

263133

96.3

TERMINADO

˜

228142.00

228108.21

100.0

TERMINADO

˜

OE 2.2

Lograr que las prescripciones de antimicrobianos
cumplan con los criterios establecidos en las GPC y mapas microbiologicos
institucional pra el uso racional de medicamentos

SALUD INDIVIDUAL

SIN PRODUCTO

Promocion del
Uso Racional de ATM

INFORME

8

1

1

1

1

3

3

3

2

7

87.5

EN PROCESO

˜

Control del uso
Racional de ATM

INFORME

6

1

1

2

2

2

2

1

1

6

100.0

TERMINADO

˜

228142.00

228108.21

100.0

TERMINADO

˜

OE 2.3

Establecer
estrategias que garanticen el cumplimiento de las buenas practicas de
prescripcion, dispensacion y el uso de mediamentos, insumos y material

SALUD
INDIVIDUAL

SIN
PRODUCTO

Aseguramiento de
cumpl. de buenas practicas de prescripcion, dispens. y uso de insumos y
material medico en HOSP, CC, SOP, C.OBS, EMER

INFORME

36

9

9

9

9

9

9

9

9

36

100.0

TERMINADO

˜

OG3

Alcanzar
mejores niveles de caldiad en la atencion focalizando la mejora en los
procesos que permitan fortalecr la oferta para acreditar nuestros servicios

OE 3.1

Lograr el compromiso de
todas las unidades organicas en el proceso de autoevaluacion para fines de la
acreditacion del hospital

SALUD
INDIVIDUAL

SIN
PRODUCTO

Autoevaluacion
Periodica

INFORME

4

0

0

0

0

2

2

2

2

4

100.0

TERMINADO

˜

No programado

Seguimiento de
estandares de acreditación

INFORME

3

1

1

1

1

1

1

0

0

3

100.0

TERMINADO

˜

No programado

OE 3.2

Desarrollar
y ejecutar proyectos de mejora continua que permitan una mejor operación de
los servicios asistenciales y unidades administrativas con énfasis en la
seguridad del paciente

SALUD
INDIVIDUAL

SIN
PRODUCTO

Mejoramiento de
procesos priorizados

INFORME

2

1

1

0

0

0

0

1

1

2

100.0

TERMINADO

˜

No programado

Estudios de
medicion de la calidad de atencion

INFORME

5

0

0

3

3

1

1

1

1

5

100.0

TERMINADO

˜

No programado

OG 4

Desarrollar
la investigacion insitucional que permita la innovacion de la oferta de
servicios en salud

OE 4.1

Desarrollar
un Sistema de Gestión de investigacion institucioanl que contribuya con
producción científica y que permita la transferencia de tecnologías en salud
para su nivel

SALUD
INDIVIDUAL

SIN
PRODUCTO

Desarrollo
estrategico de la investigación

INVESTIGACIONES

9

2

2

2

2

2

2

3

2

8

88.9

EN PROCESO

˜

257822.00

257818.82

100.0

TERMINADO

˜

OE 4.2

Desarrollar
el sistema de Gestión Docente que asegure la organización, control y la
supervisión de los profesionales de la salud, internos y alumnos de
post-grado que contribuya con el desarrollo de sus competencias

SALUD
INDIVIDUAL

SIN
PRODUCTO

Desarrollo
estrategico del sistema de gestión docente

INFORME

4

1

1

2

2

0

0

1

1

4

100.0

TERMINADO

˜

OE 4.3

Implementar
y desarrollar tecnologias hospitalarias con enfasis en tecnologias de
informacion y comunicacion en salud, acorde a nuestra condicion de hospital
altamente especializado

SALUD
INDIVIDUAL

SIN
PRODUCTO

Desarrollar el
proceso de innovacion tecnologica del hospital

INFORME

12

4

4

2

2

3

3

3

3

12

100.0

TERMINADO

˜

No programado

Soporte
Informático concordantes a los procesos Hospitalarios

INFORME

4

2

2

1

1

1

1

0

0

4

100.0

TERMINADO

˜

No programado

Procesamiento
estadistico de informacion asistencial

ACCION

528

132

132

132

132

132

132

132

132

528

100.0

TERMINADO

˜

No programado

287.5

Procesamiento
estadistico de admisión

ACCION

142500

37197

37197

33975

33975

35664

28037

35664

25089

124298

87.2

EN PROCESO

˜

No programado

3

Procesamiento y
movimiento de historicas clinicas

ACCION

696909

280983

280983

139068

139068

138429

201590

138429

172682

794323

114.0

TERMINADO

˜

No programado

95.83333333

PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL

ACCIONES
CENTRALES

Planeamiento
Hospitalario y organizacion de la estructura

ACCION

4

1

1

1

1

1

1

1

1

4

100.0

TERMINADO

˜

506845.00

506542.67

99.9

TERMINADO

˜

Planeamiento y
proceso presupuestario institucional

ACCION

5

1

1

2

2

1

0

1

1

4

80.0

NO INICIADO

GESTION

ACCIONES
CENTRALES

Gestion de
tecnologias, inversiones, cooperacion tecnica y/o costos

ACCION

5

1

1

2

2

1

1

1

1

5

100.0

TERMINADO

˜

OG5

Desarrollar
un proceso de mejora sostenible del desempeño laboral del recurso humano basa
en el logro de comprtenecias y resultados acorde al nivel de la categoria de
la intitucion

OE 5.1

Desarrollar
acciones para la mejora del desempeño del RR.HH administrativo y asistencial,
asi como del clima organizacional

GESTION

ACCIONES
CENTRALES

Acciones
para la mejora del desempeño del RR.HH

INFORME

7

1

1

1

1

1

2

3

3

7

100.0

TERMINADO

˜

365656.00

345458.40

94.5

TERMINADO

˜

83.4

Acciones para la
mejora del clima organizacional

INFORME

2

0

0

1

1

1

1

0

0

2

100.0

TERMINADO

˜

0.4

OE 5.2

Fortalecer
las competencias con capacitacion interna y externa de forma equitativa a los
RR.HH acorde al perfil y las funciones asistencales y administrativas
asignadas en las unidades organicas

GESTION

ACCIONES
CENTRALES

Capacitación de
recursos humanos

PERSONA
CAPACITADA

1582

401

401

401

401

390

390

390

330

1522

96.2

TERMINADO

˜

33.36

Seguimiento de
la capacitación del RR.HH

INFORME

4

1

1

1

1

1

1

1

1

4

100.0

TERMINADO

˜

OE 5.3

Mejorar
el proceso de seleccion del nuevo RR.HH de acuerdo a perfiles de competencia
laborales y psicologias con participacion de las unidades organicas
correspondientes

GESTION

ACCIONES
CENTRALES

Gestion
de R.R.HH por competenecias

INFORME

2

0

0

1

1

1

1

0

0

2

100.0

TERMINADO

˜

OG 6

Incrementar
la efectividad de los procesos del sistema de gestion administrativa con
enfasesis en los procesos de salud y seguridad en los RR.HH que contribuya al
cumplimiento de la mision institucional

OE 6.1

Simplificar
las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas con el
involucramiento del usuario interno para la gestion hospitalaria

GESTION

ACCIONES
CENTRALES

Administracion
de planillas de pensionistas del hospital

PLANILLA

12

3

3

3

3

3

3

3

3

12

100.0

TERMINADO

˜

8534462.00

8523181.31

99.9

TERMINADO

˜

Control Interno
de la gestion hospitalaria

INFORME

26

4

4

4

4

10

8

8

11

27

103.8

TERMINADO

˜

No programado

Administracion
contable de los recursos  asignados al
Hospital

INFORME

12

3

3

3

3

3

3

3

3

12

100.0

TERMINADO

˜

No programado

Sustentacion
Juridico Legal de la gestión hospitalaria

INFORME

12

3

3

3

3

3

3

3

3

12

100.0

TERMINADO

˜

159595.00

159591.87

100.0

TERMINADO

˜

Conduccion de la
gestion hospitalaria

INFORME

16

4

4

4

4

4

3

4

5

16

100.0

TERMINADO

˜

No programado

Gestion
Administrativa Hospitalaria

INFORME

380

100

100

92

92

94

96

94

117

405

106.6

TERMINADO

˜

No programado

OE 6.2

Mejorar
las condiciones permanentes de salud y seguridad en el trabajo, priorizando
las acciones de salud ocupacional

GESTION

ACCIONES
CENTRALES

Gestión de la
seguridad y salud en el trabajo

INFORME

36

9

9

9

9

9

9

9

9

36

100.0

TERMINADO

˜

No programado

OE 6.3

Optimizar
los recursos insititucionales para proveer en forma oportuna los bienes y
servicios a las unidades organicas

GESTION

ACCIONES
CENTRALES

Administracion
eficaz de la atencion de pacientes asegurados

INFORME

24

6

6

6

6

6

6

6

6

24

100.0

TERMINADO

˜

No programado

Gestión por
desembolso por atencion de pacientes beneficiarios SIS

INFORME

48

12

12

12

12

12

12

12

12

48

100.0

TERMINADO

˜

No programado

Adquisicion y
distribución oportuna de bienes y servicios necesarios para la operatividad
hospitalaria

INFORME

12

3

3

3

3

3

3

3

4

13

108.3

TERMINADO

˜

9293331.00

9232216.74

99.3

TERMINADO

˜

Apoyo de
servicios para la atencion a los usuarios

INFORME

60

15

15

15

15

15

15

15

15

60

100.0

TERMINADO

˜

5773741.00

5662859.81

98.1

TERMINADO

˜

Mantenimiento
Preventivo y correctivo de equipos biomedicos

EQUIPO

1681

419

419

422

422

420

420

420

420

1681

100.0

TERMINADO

˜

550649.00

543268.99

98.7

TERMINADO

˜

Mantenimiento
Preventivo y correctivo de la Infraestuctura

ACCION

1716

455

455

403

403

429

392

429

429

1679

97.8

TERMINADO

˜

1207283.00

1176664.47

97.5

TERMINADO

˜

Especialización
y perfeccionamiento

PERSONA
CAPACITADA

74

74

74

0

74

0

74

0

0

74

100.0

TERMINADO

˜

663040.00

663039.96

100.0

TERMINADO

˜

4179166.00

2103416.85

PROYECTOS.

80884.00

78481.36

34

100001.00

100000.00

104

261038

175656.82

107101864.00

103559014.45

64805

64804.42

3063

0

1310768

845584.1

8600

8600

860017

17690

2508291

1112335.34

12313

8928.45

823307

809809.1

182350

0

50448

46348.23

21538

0

226863

12728

20867

0

38000

38000

1901

1900.98

80855

66129.25

10

0

4013

0

123837

3537.5

4000

3700

50000

0

30573

0

4179166

2103416.85